根据银川市财政局《关于银川市2016年度本级部门决算公开的通知》（银财发【2017】280号）要求，银川市环境监测站根据《关于批复2016年度部门决算的通知》（银财发【2017】287号）情况，现将2016年度决算公示如下：

一、部门基本情况

（一）、单位（部门）职能。

银川市环境监测站始建于1977年，是国家二级监测站，全国113个重点城市监测站之一，也是国家重点城市监测网站及环境质量监测网站成员。我站承担着银川市三区（兴庆区、金凤区、西夏区）两县（永宁县、贺兰县）一市（灵武市）2千余家工业企业、78.4公里黄河流域、430平方公里水域、近3000家餐饮服务业、48家医院的监测工作，按照要求和职责对银川市空气、水、陆域范围内环境质量进行例行监测、环境应急监测和污染源的监督监测。

我站内设办公室、综合技术室、水质监测室、大气监测室、验收质控室、空气自动监测室、共六个科室。每年按照中国环境监测总站、自治区环保厅、市政府、市环保局要求，组织完成银川市各类环境质量、污染源监督性监测及环境统计、调查、评估、规划等工作。

（二）、机构情况及增减变动原因

2016年末单位内设机构6个，分别为办公室、综合技术室、水质监测室、大气监测室、验收质控室、空气自动监测室。

（三）、人员情况及增减变动原因。

2016年年末共有财政供养人员44人，2015年末共有财政供养人数66人（其中退休人员19人）比上年减少22人，原因是2016年6月将退休人员统一交给社保局。年末在职人员44人，在2016年辞职2人，调入1人；退休人员21人，与上年相比增加2人。事业编制数51人，与上年相比没有增减变动。

    二、当年取得的主要事业成效。

环境空气：一是完成全市6个国控空气自动站6项常规监测因子监测工作，全年共完成环境空气质量监测数据315360个。截止12月31日，银川市有效监测天数365天，优良天数为252天，达标率69.0%。首要污染物为PM10。其中，主要污染物因子PM10年均浓度111μg/m3，与去年同期（112μg/m3）相比下降0.9%；PM2.5年均浓度56μg/m3，与去年同期（51μg/m3）相比上升9.8% 。二是完成永宁县、贺兰县、灵武市、阅海湾商务区及滨河新区6个省市控空气自动站6项常规监测因子监测工作。截止12月31日，共完成环境空气质量监测数据321984个。三是完成全市6个降尘监测点、2个降水监测点全项目的例行监测。四是完成银湖巷温室气体监测工作。截止12月31日，共完成温室气体监测数据8760个，对银川市温室气体组分的浓度变化评估和应对气候变化有着重要意义，并为银川市生态文明的长效建设提供科学依据。五是按照相关标准及技术规范的要求自2月开始对我市四个直管站点进行巡检，每月对运维公司日常巡检工作进行打分考核，并将结果反馈，保证了监测数据的可靠性和准确性。六是完成上海东路、文昌北街、水乡路颗粒物（PM2.5和PM10）、二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）的手工比对工作。

水环境：一是完成银川市东郊、南郊、北郊水源地月度监测工作。全年共出具监测数据1180个。其中，北郊、东郊水源地水质监测指标浓度值符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。南郊水源地1号、2号汇水口除氨氮外，其余指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。二是完成全市2个黄河断面、3个湖泊断面和6条排水沟入黄口、5个排水沟市控交接断面常规监测工作，以及联合吴忠市环境监测站和石嘴山市环境监测站对黄河银川市段上下游跨市交接断面叶盛公路大桥和平罗黄河大桥水质开展联合监测工作。截止12月份，共计完成各类例行监测数据4684个。黄河各断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，湖泊各断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准，达标率为100%。6条排水沟入黄口断面均为劣V类水质。三是完成每半年一次的贺兰县、永宁县、灵武市城镇水源地监测工作。

噪声：一是完成全市10个功能区噪声4个季度监测工作，二是完成银川市交通干线噪声监测工作。三是完成银川市区域环境噪声监测工作。银川市各项噪声监测数据总体保持稳定。全年共完成各类噪声监测数据19710个。

土壤：一是开展灵武市羊绒工业园区、灵武再生资源循环经济示范区及宁夏危险废物和医疗废物处置中心周边19个土壤样品的现场采集工作。二是根据环保厅《关于开展重点区域土壤环境质量监测风险点位布设工作的通知》(宁环办函[2016]8号)的要求，在原有的31个国控土壤环境质量监测点位基础上，新增6类风险区域周边土壤风险点位，共计37个。目前，我站配合区中心站圆满完成从点位踏勘、实地图片采集、点位航迹路线确认、现场采样等全部工作。为“十三五”期间银川市土壤环境质量监测工作打下坚实的基础。

农村环境质量监测：按要求开展贺兰县金贵镇金贵村、雄英村、立岗镇兰光村地下水、地表水、污水处理站及农村环境空气质量监测工作。此项工作的常态化进行有助于逐步摸清农村环境质量现状及污染源，助推我市农村环境监管能力的提升。

二、2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2016年部门决算情况说明

（一）银川市环境监测站 2016年收入支出决算总表情况说明 

2016年度收入为2303.66万元，其中财政拨款收入为1425.81万元，事业收入为216.6万元，其他收入为1万元，年初结转660.25万元。 

　　2016年度支出为2303.66万元，社会保障和就业支出51.28万元，医疗卫生与计划生育支出23.06万元，节能环保支出1348.63万元，住房保障支出36.29万元，年末结转和结余844.4万元。 

　　（二）银川市环境监测站2016年收入决算表情况说明 

2016年度收入为2303.66万元，其中财政拨款收入为1425.81万元，事业收入为216.6万元，其他收入为1万元（高学历人财补助经费）

　　 （三）银川市环境监测站2016年支出决算表情况说明 

　　2016年度支出为1459.26万元，基本支出894.71万元，（未归口管理的行政单位离退休51.28万元；事业单位医疗22.38万元；公务员医疗补助0.68万元；环境监测与信息784.08万元；住房公积金36.29万元）项目支出564.55万元（其他环境监测与监察支出281.45万元，主要用于空气自动监测站点建设及搬迁资金；水体46.84万元；排污费安排的支出73.4万元；减排专项支出128.31万元）。 

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年财政拨款1425.81万元，年初结转结余112.22万元。共计1538.03万元。本年财政拨款支出1329.96万元。其中：社会和保障就业支出51.28 万元，占全年支出总额的3.86%；医疗卫生支出23.06万元，占全年支出总额的1.73%；节能环保支出1219.32万元，占全年支出总额的91.69%，住房保障支出36.29万元，占全年支出总额的2.72%，财政拨款年末结余208.07万元。与2015年决算相比，本年财政拨款增加216.92万元，财政拨款支出减少606.39万元。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

财政拨款支出1329.96万元，基本支出893.71万元，项目支出436.24万元。

其中基本支出893.71万元，未归口管理的行政单位离退休51.28万元；占全年财政支出总额的5.74%；事业单位医疗22.38万元；占全年财政支出总额的2.50%；公务员医疗补助0.68万元；占全年财政支出总额的0.01%；环境监测与信息784.08万元；占全年财政支出总额的87.7%；住房公积金36.29万元，占全年财政支出总额的4.05%。

项目支出436.24万元（其他环境监测与监察支出281.45万元，占全年财政支出总额的64.52%，主要用于空气自动监测站点建设及搬迁资金；水体46.84万元，占全年财政支出总额的10.74%；排污费安排的支出73.4万元，占全年财政支出总额的16.83%；环境监测与信息34.55万元，占全年财政支出总额的7.91%）。 

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

财政拨款基本支出1329.96万元，人员支出803.24万元，公用支出526.72万元。

人员支出中：工资福利支出677.55，占财政拨款基本支出的84.35%；对个人和家庭的补助125.69万元，占财政拨款基本支出的15.65%。

公用支出中：商品和服务支出248.77万元，占财政拨款基本支出的47.23%；其他资本性支出277.95万元，占财政拨款基本支出的52.77%。

（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

因本单位2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，本表为空表。

（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

1、2016年度本单位因公出国费用为0。

2、2016年年末共车辆保有量16辆，本年购置车辆为0。车辆运行费16.44万元，比预算16万元增加0.44万元，主要原因为我单位工作量逐年增加，监测范围逐年扩大，车辆燃油费也随之逐年增加。

3、2016年公务接待费0.57万元，比预算数降低2.43万元，2015年决算数为1.58万元，同比减少1.01万元，原因为：我单位严格控制招待费范围及次数。2016年共接待11次约70人。

（九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

  本单位全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

     （2）关于政府采购支出：

  本单位政府采购严格按照相关对镜执行程序。2016年政府采购预算数为310万元，实际采购金额为304.24万元。

     （3）关于国有资产占用情况：

  我单位没有国有资产占用的情况。 

     （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

     加强预算绩效管理,是适应财政收支规模不断壮大的客观要求。我处根据相关规定，把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

  本单位预算绩效管理符合真实、客观、公平、公正的要求，评价指标科学，基础数据准确，评价方法合理，评价结果依法公开，接受监督。

    （十）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:

  2016年、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出无。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。