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| 索 引 号： | 640100-113/2018-82170 | 发布日期： | 2018-09-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市生态环境局 | 责任部门： | 银川市环保局 |
| 名 称： | 2017年度银川市环境监测站部门决算 | ||
2017年度银川市环境监测站部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市环境监测站成立于一九七七年，是银川市环保局直属的具有政府职能的公益性事业单位，属国家环境监测网络二级监测站。承担着银川市三区两县一市污染源监测、执法监测、应急监测和部份环境质量监测工作，工作内容涵盖环境质量中地表水、地下水、环境空气、声环境质量、土壤环境质量等环境要素监测，同时承担银川市各类污染源中废水、废气、固体废物、噪声等指标监测并接受社会污染纠纷事故仲裁专项监测业务。
监测用房面积2602平方米，拥有先进的监测设备仪器。主要包括：等离子发射光谱－质谱联用仪、高压液相色谱－质谱联用仪、气相色谱－质谱联用仪等大型设备。
2017年，监测站顺利通过资质认定复审工作，现具备11大项各类环境要素215个项目的分析资质。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，银川市环境监测站部门预算包括：银川市环境监测站本级预算。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 14,164,321.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 740,269.83 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 773,892.80 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 260,284.66 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 13,353,990.92 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 560,863.96 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 14,904,591.64 | 本年支出合计 | 51 | 14,949,032.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 20,000.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,203,451.96 | 年末结转和结余 | 53 | 10,139,011.26 |
总计 | 27 | 25,108,043.60 | 总计 | 54 | 25,108,043.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,904,591.64 | 14,164,321.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,269.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,192.80 | 1,039,192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,039,192.80 | 1,039,192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760,692.80 | 760,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,300.00 | 265,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247,958.05 | 247,958.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 247,958.05 | 247,958.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 244,014.85 | 244,014.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,943.20 | 3,943.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13,090,696.83 | 12,350,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,269.83 | ||
21103 | 污染防治 | 3,913,800.00 | 3,913,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,313,800.00 | 2,313,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 9,176,896.83 | 8,436,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,269.83 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 8,506,627.00 | 8,436,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 670,269.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,269.83 | ||
221 | 住房保障支出 | 526,743.96 | 526,743.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 526,743.96 | 526,743.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 333,933.00 | 333,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 192,810.96 | 192,810.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,949,032.34 | 9,224,409.16 | 5,724,623.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 773,892.80 | 773,892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 773,892.80 | 773,892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760,692.80 | 760,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 260,284.66 | 260,284.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 260,284.66 | 260,284.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 256,341.46 | 256,341.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,943.20 | 3,943.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13,353,990.92 | 7,629,367.74 | 5,724,623.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 971,231.08 | 0.00 | 971,231.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 971,231.08 | 0.00 | 971,231.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 815,566.67 | 0.00 | 815,566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 625,566.67 | 0.00 | 625,566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 11,567,193.17 | 7,629,367.74 | 3,937,825.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 8,214,259.55 | 7,629,367.74 | 584,891.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3,352,933.62 | 0.00 | 3,352,933.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 560,863.96 | 560,863.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 560,863.96 | 560,863.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 368,053.00 | 368,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 192,710.96 | 192,810.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,164,321.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 773,892.80 | 773,892.80 | 0.00 | ||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 260,284.66 | 260,284.66 | 0.00 | ||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 9,985,202.30 | 9,985,202.30 | 0.00 | ||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 560,863.96 | 560,863.96 | 0.00 | ||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14,164,321.81 | 本年支出合计 | 52 | 11,580,243.72 | 11,580,243.72 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,640,207.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 6,224,285.45 | 6,224,285.45 | 0.00 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,640,207.36 |
| 54 |
|
|
| ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||||||||
合计 | 28 | 17,804,529.17 | 合计 | 56 | 17,804,529.17 | 17,804,529.17 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||||||||||||||||||
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| 公开05表 |
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公开部门：银川市环境监测站 |
| 金额单位：元 |
| ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||
合计 | 11,580,243.72 | 9,224,409.16 | 2,355,834.56 |
| |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 773,892.80 | 773,892.80 | 0.00 |
| ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 773,892.80 | 773,892.80 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760,692.80 | 760,692.80 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 260,284.66 | 260,284.66 | 0.00 |
| ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 260,284.66 | 260,284.66 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 256,341.46 | 256,341.46 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,943.20 | 3,943.20 | 0.00 |
| ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 9,985,202.30 | 7,629,367.74 | 2,355,834.56 |
| ||||||||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 971,231.08 | 0.00 | 971,231.08 |
| ||||||||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 971,231.08 | 0.00 | 971,231.08 |
| ||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 815,566.67 | 0.00 | 815,566.67 |
| ||||||||||||||
2010301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2110302 | 水体 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| ||||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 625,566.67 | 0.00 | 625,566.67 |
| ||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 8,198,404.55 | 7,629,367.74 | 569,036.81 |
| ||||||||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 8,198,404.55 | 7,629,367.74 | 569,036.81 |
| ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 560,863.96 | 56,086.96 | 0.00 |
| ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 560,863.96 | 560,863.96 | 0.00 |
| ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 368,053.00 | 368,053.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 192,810.96 | 192,810.96 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门： 银川市环境监测站 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,609,474.62 | 302 | 商品和服务支出 | 686,143.58 | 310 | 其他资本性支出 | 78,460.00 |
30101 | 基本工资 | 1,644,663.00 | 30201 | 办公费 | 86,420.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,098,692.00 | 30202 | 印刷费 | 3,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47,480.00 |
30103 | 奖金 | 1,321,005.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 24,500.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 661,860.00 | 30204 | 手续费 | 823.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 345,976.00 | 30206 | 电费 | 259.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6,480.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 760,692.80 | 30207 | 邮电费 | 22,372.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,776,585.56 | 30209 | 物业管理费 | 23,336.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 850,330.96 | 30211 | 差旅费 | 50,330.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 80,326.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9,354.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8,340.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,505.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 60,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 115,053.23 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 368,053.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,151.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 192,810.96 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 224,967.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58,357.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 175,614.30 |
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人员经费合计 | 8,459,805.58 | 公用经费合计 | 764,603.58 | |||||
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
250,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 30,000.00 | 60,862.19 | 0.00 | 58,357.19 | 0.00 | 58,357.19 | 2,505.00 | ||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
公开部门：银川市环境监测站 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14904591.64元，支出总计14949032.34元。与2016年相比，收入总计16434105.00元减少1529513.36元，下降9.31%，主要原因是：一是退休人员全部转入社保，退休人员经费减少；二是自治区转入专项工作经费比2016年有所减少。支出总计14592623.32元，增加356409.02元，增长2.44%，主要原因一是2016年的个人购房补贴在2016年度未发放，于2017年年初发放。二是社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14904591.64元，其中：财政拨款收入 14164321.81元，占95.03%；其他收入740269.83元，占4.97%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计14949032.34元，其中：基本支出9224409.16元，占61.71%；项目支出5724623.18元，占38.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计14164321.81元，支出总计11580243.72元。与2016年相比，财政拨款收入减少93783.19元，下降0.66%，主要原因是退休人员全部转入社保，退休人员经费减少；支出总计减少1719317.78元，下降12.93%，主要原因一是退休人员转入社保，减少人员经费；二是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11580243.72元，占本年支出合计的22.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少1719317.78元，下降12.93%，主要原因是单位办公经费中的印刷费、水电费比2016年有所下降，专用设备购置费及维护费降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11580243.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出773892.8元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出260284.66元，占2.25%；节能环保支出9985202.30元，占86.23%；住房保障支出560863.96元，占4.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10869900.00元，支出决算为11580243.72元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是2017年各项监测任务增加，试剂耗材比往年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9224409.16元，其中：人员经费8459805.58元，公用经费764603.58元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7609474.62元，较2017年度年初预算数增加2806374.62元，增长58.43%，主要原因是人员工资及社会保险增加；较2016年决算数增加1014203.88元，增长15.38%。
2.商品和服务支出686143.58元，较2017年度年初预算数减少94356.42元，降低12.09%，主要原因：一是为缩减“三公”经费，招待费招待次数减少；二是工会经费支出减少；三是因单位公务用车多为专项作业用车，公车运维费多数从项目经费中列支。较2016年决算数减少158301.31元，降低18.75%。
3.对个人和家庭的补助850330.96元，较2017年度年初预算数增加404030.96元，增长90.53%，主要原因是年初预算中只包含住房公积金及住房补贴，实际支出中还包括采暖补贴、医疗费等；较2016年决算数减少318794.04元，降低27.27%。
4.其他资本性支出78460元，较2017年度年初预算数增加78460元，增长100%，主要原因是增加了办公设备的购置；较2016年决算数减少249842.81元，降低76.10%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为250000元，支出决算为225955元，完成预算的90.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为223450元，完成预算的101.57%；公务接待费支出决算为2505元，完成预算的8.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因缩减“三公经费”，减少招待次数。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加55834.87元，增长32.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加59073.87元，增长35.94%，主要原因是2016年末银川市环保局和银川市环境监察支队因公车改革将5辆抑尘专用车调拨给我单位，增加耗油量及运维费；公务接待费支出决算减少3239元，下降56.39%，主要原因是为缩减“三公”经费，减少招待次数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决223450元，占98.89%；公务接待费支出决算2505元，占1.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出223450元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出223450元，主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费支出2505元。其中： 国内接待费支出2505元，主要用于付单位2017年职称评定工作餐和恶臭嗅辨员加班用餐，为严格执行中央八项规定要求，我单位2018年已将该项目费用全部退回财政。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算522624.84元，支出决算总额522624.84元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算442569元，支出决算总额442569元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算80055.84元，支出决算总额80055.84元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积281.69平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、特种专业作业用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市电子政务服务中心