银川市财政局：

按照银川市环境监测站的工作职责和市政府环境管理的要求，2017年市环境监测站共计上报专业项目10个，涉及经费711.44元。项目内容主要依据国家环保部、自治区环保厅以及银川市人民政府保障环境安全和环境管理的需求而设立的。

一、部门基本情况

（一）、单位（部门）职能。

银川市环境监测站始建于1977年，是国家二级监测站，全国113个重点城市监测站之一，也是国家重点城市监测网站及环境质量监测网站成员。我站承担着银川市三区（兴庆区、金凤区、西夏区）两县（永宁县、贺兰县）一市（灵武市）2千余家工业企业、78.4公里黄河流域、430平方公里水域、近3000家餐饮服务业、48家医院的监测工作，按照要求和职责对银川市空气、水、陆域范围内环境质量进行例行监测、环境应急监测和污染源的监督监测。

我站内设办公室、综合技术室、水质监测室、大气监测室、验收质控室、空气自动监测室、共六个科室。每年按照中国环境监测总站、自治区环保厅、市政府、市环保局要求，组织完成银川市各类环境质量、污染源监督性监测及环境统计、调查、评估、规划等工作。

（二）、机构情况及增减变动原因

我单位内设机构6个，分别为办公室、综合技术室、水质监测室、大气监测室、验收质控室、空气自动监测室。

（三）、部门预算总体安排情况 

银川市环境监测站部门预算总收入1639.38万元，其中：上年结转844.39万元，2017年安排一般公共预算拨款收入844.99，其中：工资福利支出480.31万元，对个人家庭补助44.63万元，商品服务支出78.05万元，项目经费242万元。本年公共预算拨款收入与2015年公共预执行数相对比少49.72万元。

（四）、“三公”经费预算增减变化说明 

2017年财政预算安排“三公“经费共计25万元，具体如下：

1、车辆运行经费22万元，2016年预算数为16万元，2016年决算数为19.55万元，同比预算数增加6万元，原因是我站2017年新增5辆抑尘车，专业用车耗油量比较大。经费不足部分用项目经费中弥补；

2、公务接待费3万元，同比2016年预算数公务接待费没有变化。

3、2017年没有安排因公出国。

（五）、政府采购安排情况说明

2017年预算中安排政府采购资金320万元，主要用于购买专用设备及办公设备。

（六）、机关运行经费安排情况说明

我单位2017年没有机关运行经费安排。

(七）、专业性较强的名词进行解释

无

二、项目申报情况

（一）、开展银川市市控污染重点源监督性减排监测运行经费70.62万元

⑴ 市控污染重点污染源监测运行经费65.20万元

依据银川市环保局《2016年银川市环境监测计划》的通知，开展市控污染重点源监测122家，监测项目为化学需氧量、氨氮等十五个监测项目，监测频次每季度一次，抽测一次。银川市环境监测站2017年市控重点污染源废水监督性监测运行费用预算详情见附表：

2017年市控重点污染源废水监督性监测运行预算表

⑵ 市控普通污染源监督性监测经费5.42万元

依据2016年银川市环保局污染源监测工作计划，银川市环境监测站2017年市控普通污染源废水监督性监测运行费用预算8.09万元。详见下表：

市控普通污染源废水监督性监测运行预算表

（二）、2017年银川市水环境质量抽测监测运行经费共计25.52万元

按照自治区环保厅关于印发《2016全区环境监测方案》的通知（宁环办发[2016]11号）的文件要求，为确保此项工作的落实，银川市环保局组织我站对全市重要湖泊湿地阅海、鸣翠湖、三个水域及沿线湖水进行不定期抽测，并将结果通报各相关单位。由于工作力度大，监测频繁，仅2015年就抽测近百次，发布通报60份。所费经费缺口过大，特申请2016年补充其运行经费预算25.52万元。

 依照2016年地表水监测工作内容，开展2017年工作预算，黄河10个断面、湖泊3个点位、排污沟11个点位，共24个点位，每个点位监测项目24个,每月监测一次，全年共12次,全年不定期抽测。运行经费详见附表：

地表水环境监测运行经费明细表

    （三）、银川市水质自动监测站运行经费34万元

1、银川市黄河水质自动监测站运行经费18万元

银川市黄河雷台村水质自动监测站在自治区环保厅及银川市环保局的大力关怀与支持下，于2012年12月已在永宁县李俊镇雷台村建成， 2013年投入运行。但是黄河雷台村水质自动监测站配套专项监测资金仍然短缺。水站距离银川市区约42公里，一年365天运转，每天24小时对黄河银川入境断面进行监测，每天需要专人日夜看护水站，技术人员每天到现场对仪器进行维护。因此，首先，水站必须配备专用车辆，24小时随时待命，以便水站仪器出现故障，2小时赶到，6小时之内排除故障，确保水站仪器运行正常。其次，为保证水站正常监测，还必须配备相应的用于水质比对监测的小型仪器、化学试剂及玻璃器皿、水站设备配件及耗材、数据传输通讯专线。再就，确保水站正常运行的水电费及看护水站人员工资。根据银川市环境监测站实际工作需要，黄河雷台村水质自动站监测运行费用约28万元。详见下表。

       2017年黄河水质自动站监测运行费用预算详表

2、银川市水质自动监测站运行经费16万元

银川市阅海闸水质自动监测站在自治区环保厅及银川市环保局的大力关怀与支持下，于2014年9月已在阅海闸处建成，已投入运行。但是阅海闸水质自动监测站配套专项监测资金仍然短缺。水站一年365天运转，每天24小时对阅海断面水质进行监测，每天需要技术人员每天到现场对仪器进行维护。因此，首先，水站必须配备专用车辆，24小时随时待命，以便水站仪器出现故障，2小时赶到，6小时之内排除故障，确保水站仪器运行正常。其次，为保证水站正常监测，还必须配备相应的用于水质比对监测的小型仪器、化学试剂及玻璃器皿、水站设备配件及耗材、数据传输通讯专线。再就，确保水站正常运行的水电费及看护水站人员工资。根据银川市环境监测站实际工作需要，阅海水质自动站监测2017年预算运行费用约26万元。详见下表。

2017年阅海水质自动站监测运行费用预算详表

    （四）、银川市农村环境质量监测运行经费9.34万元

按照自治区环保厅关于印发《2016全区环境监测方案》的通知（宁环办发[2016]11号）的文件要求，由于农村水源地点多面广，加之比较分散。每个季度开展农村地下水、地表水24项监测，每个季度开展一次污水处理站进出口废水监测，一年开展一次15个土壤监测点位工作。需监测工作运行经费9.34万元。参照2016年运行经费，2017年预算监测经费详见下表。

2017年农村环境质量监督性监测运行费用预算详表

    （五）、银川市土壤环境质量监测运行经费9.5万元

按照环保部《关于开展国家土壤环境质量监测工作国控点位布设工作的通知》（环办函[2014]1643号）和自治区环保厅《关于开展重点区域土壤环境质量监测风险点位布设工作的通知》宁环办发[2016]8号文件要求，银川市一年开展一次30个土壤监测点位，每个点位监测15个项目。需监测工作运行经费9.5万元，详见下表。

2017年土壤环境质量监测运行经费预算详表

    （六）、银川市集中式饮用水水源地监测运行经费22.82万元

为了进一步深化饮用水安全保障工作，按照自治区环保厅关于印发《2016全区环境监测方案》的通知（宁环办发[2016]11号）的文件要求，银川市环境监测站每月对银川市6个饮用水水源地，贺兰县、永宁县、灵武市3个城镇集中式饮用水水源地水质24-39项指标进行监测，不定期抽测，并将结果通报各相关单位。银川市环境监测站已具备地下水水源地水质监测设备，但在监测工作中缺少运行经费，如车辆交通费、采样费、样品测试费、标准样品费、仪器设备维护费、玻璃器皿费等。每年资金缺口约34.82万元。详见下表。

银川市城市饮用水源地例行监测运行费用预算详表

    （七）、银川市加油站地下水监测井水质监测运行经费22.8万元

根据《国务院关于全国地下水污染防治规划（2011-2020年）的批复》（国函[2011]）119号精神，按照自治区环保厅关于印发《2016全区环境监测方案》的通知（宁环办发[2016]11号）的文件要求，银川市环境监测站每季度对银川市辖区内兰星油库、芦花加油站、宝塔南梁加油站3个加油站和灵武市垃圾填埋场10个地下水监测井水质54项指标进行监测，并将结果上报自治区环保厅。银川市环境监测站已具备地下水水源地水质监测设备，但在监测工作中缺少运行经费，如车辆交通费、采样费、样品测试费、标准样品费、仪器设备维护费、玻璃器皿费、低速采水泵等。每年资金缺口约22.8万元。详见下表。

银川市加油站地下水监测井例行监测运行费用预算详表

   （八）、环境空气自动站运行费用134万元

1、颗粒物手工比对玻璃纤维滤膜费3万元

    2、空气自动监测站点运维费126万元

按照政府采购合同《银川市环保局空气监测系统设备采购项目》，因两县一市、阅海湾商务区及滨河新区6个空气自动监测站点于2016年12月31日运营维护到期。2017年两县一市、阅海湾商务区及滨河新区6个空气自动监测站点若开展委托运行，参照国控空气自动站点运行费用1个站点，1年21万元，6个空气自动站点运行维护费用预计总金额为126万元。

    3、质控仪器设备维修、检定及标准气体购买等其它费5万元

   （九）、大气污染防治运行经费74.56万元

   1、市控重点污染源监测运行经费12.86万元

依据银川市环保局《2016年银川市环境监测计划》的通知，开展市控污染重点源监测7家，监测项目为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等多个监测项目，监测频次每季度一次。银川市环境监测站2017年市控重点污染源废气监督性监测运行费用预算详情见附表：

2017年市控重点污染源废气监督性监测运行预算表

2、市控普通污染源监督性监测经费22.72万元

依据2016年银川市环保局污染源监测工作计划，开展市控普通污染源20家，银川市环境监测站2017年市控普通污染源废气监督性监测运行费用预算22.72万元。详见下表：

市控普通污染源废气监督性监测运行预算表

   3、2016-2017年银川市冬季锅炉普查运行经费共计37.42万元

    4、银川市农村环境质量监测运行经费1.56万元

按照自治区环保厅关于印发《2016全区环境监测方案》的通知（宁环办发[2016]11号）的文件要求，对贺兰县3个村庄实施空气监测，项目为颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、气象参数等，一年开展4次3个大气监测点位工作。需监测工作运行经费1.556万元。2017年预算监测经费详见下表。2017年农村环境质量监督性监测运行费用预算详表

    （十）、环保车辆运行经费31万元

2016年九月银川市环保局、银川市环境监察支队调拨到我单位3辆抑尘喷雾车及2辆机动车尾气监测车。抑尘喷雾车高峰时期工作18小时以上，低峰时期工作8小时以上，导至耗油量大，车辆燃油费极高。明细如下：

    （十一）、聘用人员费用及委托监测共计277.28万元

    随着国家对环境保护的重视，环境监测面积的不断扩大，监测项目及频次不断增加，而我站自1977年建站至今，人员编制多年不变，现有在职职工45名无法完成繁忙工作任务。为此，我站所有人员放弃休息，加班加点工作；随即聘用外聘人员参与工作，在这种情况下我站只能将一些尚未开展和无法完成的项目委托兄弟单位帮助完成。

而近十年，我站的监测范围从原来的3495km2内的工业污染源及区域内环境质量监测，扩大为9555.38 km2，监测范围扩大近三倍。监测工作服务人口从原来的60余万人，扩大为200万人，监测服务人口扩大三倍多。按照属地管理原则，我站现承担着银川市辖区（三区、一市、二县）全部环境监测任务，同时宁东地区由于没有监测能力，我站就近也承担了宁东地区的全部监测。即定期对银川市9555.38 km2内环境空气、78.4 km黄河、430 km2沟水进行环境质量监测。负责全市7261家工业企业、近1000家锅炉、近3000家餐饮服务业、58家医院等监测工作。

我站监测工作从20世纪70年代末期的“三废”监测，即废水、废气、废渣，发展到目前空气、地表水、地下水、饮用水、噪声、振动、生物生态、酸雨、沙尘暴、土壤、污染源、室内污染等十多项监测领域；频次也从原来的一年二次，发展到一月甚至一天一测；从简单的无机污染物监测，发展到了有机物污染物、持久性有机物等七大类209项环境要素的综合性监测；从以城市为中心的环境污染监测，发展到大到流域、区域的环境监测乃至重大环境问题监测，小到居家室内污染监测。从固定源扩展到流动源（机动车）监测。承担全市环境质量监视性监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、建设项目竣工环境保护验收、菜篮子基地及主要污水灌溉区环境质量监测任务，工作项目巨增近十倍，监测频次也翻了几番。

由于工作量大，工作任务繁重，所有在编职工经常加班加点，遇到节假日也少有休息，加上应急24小时值班制，更是要求第一时间赶到，但国家环保津贴自1997年停发至今未兑现，加班工作无加班费，即使连夜工作，也无任何补助或换休，工作人员经常连轴工作，身体严重透支。再加上所有人员近五年来几乎无人休过公休，由于工作强度大，再加上体制等问题，已有部分在编人员要求调离本单位，仅2012-2016年两年就有近7名职工调离本单位，占本单位在编人员的13%，最近还有一部分人有这样的打算。

为了缓解工作压力，保证职工身心健康，针对2017年新增监测任务，我站还将在原有41名外聘职工的基础上聘用职工10人，做为技术单位，所聘职工一般都为高学历高技术人材，一名合格的专业人员一般要花二到三年的时间，但过低工资造成人材流失过快，保证稳定的工资水平和福利待遇是留住人材的方法，2017年我站外聘人员费用需277.28万元（所有费用参照《银川市本级部门预算编制指南》计算）。详见附表： 

聘用人员支出明细表

               银川市环境监测站

             2017年2月7日