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索 引 号: | 640100-100/2016-01792 | 发布日期: | 2016-02-24 |
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发布机构: | 银川市机关事务服务中心 | 责任部门: | 银川市机关事务管理局 |
名 称: | 银川市机关事务管理局关于2016年部门预算的说明 |
根据上级主管部门工作要求,现将银川市机关事务管理局2016年部门预算说明如下:
一、预算公开的主要内容
(一)部门工作职责
负责银川市行政中心的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产、节能管理等;负责人民广场卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作。
(二)部门基本信息
根据市编委会《关于印发〈银川市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(银机编发[2006]10号)精神,我局成立于2006年5月,主要由市委、市政府机关后勤服务中心合并组建。目前内设8个处室,核定编制36名,编制控制数1名,市编办核准聘用人员岗位94名。退休人员5名,公务车辆5辆。
(三)部门收支预算信息
2016年度财政安排预算资金共计:3740.93万元,其中:基本支出:416.93万元,项目支出3324万元。
1、基本支出416.93万元
其中:事业运行资金:327.33万元(工资福利支出218.14万元;公用经费109.19万元);未归口管理的行政单位离退休费34.7万元;行政单位医疗费15.72万元,公务员医疗补助13.71万元,住房公积金25.47万元。
2、项目支出3324万元
其中:行政中心运行费2324万元(用于支付行政中心、老政府、市委及经委楼的电费、水费、天然气费、物业费、安保费、设施维护费、通讯费等支出);2016年行政中心大型维修及设备购置1000万元(用于行政中心及人民广场大型设施设备及工程维修费等)。
3、三公经费
2016年“三公”经费预算合计21万元,较2015年预算25.07万元减少4.07万元,减少率为16%,减少原因主要是节能减排,车辆运行费用预算的减少。其中因公出国(境)预算为0,较上年对比无增减变化。在编车辆7车,车辆维护运行费本年预算20万元,较去年减少4万元,减少率17%,减少原因主要为响应国家节能减排政策,车辆运行费用的降低。公务接待费今年1万元,较去年1.07万元减少了0.07万元,减少率为7%。
二、预算公开的形式
在银川市政府门户网站上进行公开,同时在我单位设立的公开栏公示。
附:
1、银川市机关事务管理局2016年收支预算总表 ;
2、银川市机关事务管理局2016年支出预算分类汇总表;
3、银川市机关事务管理局2016年支出预算项目分类表;
4、银川市机关事务管理局2016年项目支出预算明细表;
5、银川市机关事务管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算表
附件: