银川市公路管理处2015年部门预算公开方案

为加快推进我处财政预算信息公开工作，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制，做好部门预算信息公开工作，现将我处2015年预算公开方案如下：
    一、主要工作职责

（1）负责对银川市域内县道和乡道等干线公路进行常年养护生产、技术改造和各项管护，提高公路的使用质量，延长公路的使用期限，保持公路及沿线设施的完好状态；

（2）进行公路日常巡查，对出现的损坏公路问题及时发现、制止、报告；

（3）负责公路两侧树木的绿化、管理和养护；

（4）负责公路行业统计、公路行业普查，农村公路各类统计数据采集和整理工作；

（5）提出本地区城市以外公路的建设计划，经批准后组织实施；

（6）负责新小公路防护林维护、管理工作；

（7）承担银川市本行政区域内自行全额投资的公路工程项目、自治区公路工程质量监督站委托监督的公路工程项目的质量监督；

（8）承担银川市交通运输局交办的其他工作。

二、单位性质及人员情况

银川市公路管理处为银川市级公路管理养护专业化机构，成立于1959年，属社会公益性行业，为银川市交通运输局所属全额预算副处级事业单位。核定全额预算事业编制91名，实有在编职工54人（财政全额供养17人，其余人员采用以事养人方式由公路养护项目列支），退休人员80人。领导职数为处长（副处级）1名，副处长3名（正科级），副科级领导职数5名。银川市公路管理处内设4个科室，为办公室、财务审计科、公路养护管理科和机械设备工程科；另设新小公路防护林管理所，级别均为副科级。公路养护管理科下设1个滨河大道养护中心、6个公路站和1个试验室。2012年银川市公路工程质量监督站经自治区、银川市编办批准成立，增挂在银川市公路管理处。

三、2015年部门预算收支基本情况说明
　  (一)2015年财政拨款收入预算534.78万元，其中;财政拨款（补助）收入534.78万元；收入中基本支出为200.68万元，项目支出为334.1万元。

（二）2015年财政拨款支出预算534.78万元。

1、基本支出200.68万元（工资福利支出128.16万元，商品和服务支出46.54万元，对个人和家庭的补助支出25.98万元）；

2、项目支出334.1万元，其中：①农村公路养护工程补助经费200万元。用于管养农村公路（县道5条：银通路、银横路、新小路、新南路、贺新路；乡道7条：永通路、新干路、银阀路、环阅海湖路、滚苏岩画路、兴州北路、新干路199.087公里；涵洞371道；桥梁66座）的日常管理养护。②滨河大道兴庆区段养护经费补助经费44.1万元。用于滨河大道银川段（长29.4管理，宽24米）的日常管理养护。③新小公路防护林带日常维护费50万元。用于新小公路防护林带（新小公路高家闸至滚钟口段两侧10公里长，各50米宽）的防火、病虫害防治和日常维护。④新小公路防护林带水泵房维修费10万元整；⑤新小公路防护林带树木补植经费5万元整；⑥新小公路防护林带管护设备购置费5万元整；⑦新小公路防护林带灌排设施维修工程10万元整；⑧公路工程质量监督业务经费10万元，用于银川市公路建设项目招标、工程质量监督检查，对区内公路、桥梁档案整理汇编，出具试验检测报告。

四、2015年度工作任务
　　（1）公路管理。贯彻执行国家有关公路技术法规和公路养护修建的技术政策和规章制度。严格执行行业技术标准、规范和政策；②开展本地区所有农村公路的常年养护生产与各项管理工作；定期组织检查公路各项工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程的技术措施和方案；③负责组织养护工程的竣工验收及参与组织新、改建工程的竣工验收，生产质量管理和生产计划的组织执行；④拟订公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施；⑤组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收；⑥负责公路财务管理和会计核算，对使用公路养管资金进行监督和审核；⑦负责组织公路交通情况调查，系统地观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修订公路路况技术档案，逐步建立数据库系统；⑧负责银川市农村公路养护技术指导，开展农村公路养管机制研究；⑨掌握国内外公路科技发展动态，采用和推广新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和培训专业人才。

（2）公路养护。采取正确有效的技术措施，对列养公路进行养护，提高公路的使用质量，延长公路的使用期限，保持公路及沿线设施的完好状态。对列养公路实施技术改造，并及时维修损坏的路产，达到行车安全、舒适、畅通，以提高公路的运营效益和社会效益。

（3）管理和养护新小公路防护林带1625亩,林带有十几万株各类树木，起到防风固沙、改善生态环境，丰富公路景观的作用，给银川市西部增添了一道靓丽的风景线。

（4）公路工程质量监督业务经费10万元。负责对银川市公路建设项目的招投标活动进行监督检查，对工程质量及其施工现场影响工程质量的行为进行监督检查，对完工项目进行交工质量检测和竣工质量鉴定。

五、三公经费预算支出　

2015年“三公”支出预算19万元。其中：车辆维护运行费18.5万元；公务接待费0.5万元。

2015年，我处将根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，提高财政资金的质量和效益。

银川市公路管理处

二0一五年三月十八日