一、 单位概况

（一）主要职能：

1、认真学习全国全省教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风，形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

（二）决算编报构成：

我校为全额事业拨款一级预算单位，执行《中小学校财务制度》，实行集团化办学模式，一共四个校区，一个高中部，三个初中部（银川唐徕回民中学西校区、银川二十六中、银川唐徕回民中学宝湖校区）。2015年末单位内设机构1个。2015年年末共有财政供养人数640人（其中在职人员504人、退休人员136人），本年度决算编报主要以财政拨款收支为基础，按照人员、公用经费支出分门别类决算。

 

　　二、2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

 

三、2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明：

本年收入总额92955599.39元，其中财政拨款收入89792227元，占本年收入总额的96.59%，其他收入3163372.39元（其中教育质量成果奖3087200元、教育局民族教师跟岗培训经费及中小学教师实践基地信息技术教育培训经费60000元、利息及公物损坏赔偿款等16172.39元），占本年收入总额的3.41%。

本年支出总额94520350.82元，其中基本支出81058190.24元，项目支出13462160.58元。其中工资福利支出57931109.44元，占本年支出总额的61.29%；商品服务支出13500659.21元，占本年支出总额的14.28%；对个人家庭补助支出14764783.12元，占本年支出总额的15.62%；其他资本性支出8323799.05元，占本年支出总额的8.81%。

（二）2015年收入决算表情况说明：

本年收入总额92955599.39元，其中财政拨款收入89792227元，占本年收入总额的96.59%，其他收入3163372.39元（其中教育质量成果奖3087200元、教育局民族教师跟岗培训经费及中小学教师实践基地信息技术教育培训经费60000元、利息及公物损坏赔偿款等16172.39元），占本年收入总额的3.41%。

（三）2015年支出决算表情况说明：

本年支出总额94520350.82元，其中基本支出81058190.24元，项目支出13462160.58元。其中工资福利支出57931109.44元，占本年支出总额的61.29%；商品服务支出13500659.21元，占本年支出总额的14.28%；对个人家庭补助支出14764783.12元，占本年支出总额的15.62%；其他资本性支出8323799.05元，占本年支出总额的8.81%。

（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明：

本年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中本年收入89792227元，上年结转6417005.57元，总计收入96209232.57元；本年度基本支出78680052.50元，项目支出13462160.58元，总计支出92142213.08元，年末结转4067019.49元（其中基本支出结转36680元、项目支出结转4030339.49元）。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：本年度一般公共预算财政拨款支出总计92142213.08元，其中基本支出78680052.50元，项目支出13462160.58元。其中工资福利支出56634104.56元，占支出总额的61.46%；商品和服务支出12582526.35元，占支出总额的13.66%；对个人和家庭的补助支出14743833.12元，占支出总额的16%；其他资本性支出8181749.05元，占支出总额的8.88%。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：本年度一般公共预算拨款基本支出总计78680052.50元，其中工资福利支出56634104.56元，占支出总额的71.98%；商品和服务支出7481758.02元，占支出总额的9.51%；对个人和家庭的补助支出13978083.12元，占支出总额的,17.77%；其他资本性支出8181749.05元，占支出总额的0.74%。

（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为87920.18元，其中因公出国（境）支出为60701元；公务用车购置及运行维护费为23617.18元，均为公务用车运行维护费；公务接待费为3602元。

（八）2015年其他需要事项情况说明：

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

我校属于全额拨款预算单位，经费由财政统一拨付

（2）关于政府采购支出：

本年度政府采购支出项目金额330万元，包括西校区法制宣传栏工程款130万元、运动场地改造100万元、南校区体育场馆改造及设备购置100万元。

（3）关于国有资产占用情况

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照预算管理条例，规范本单位基本支出管理，提高资金的使用效益，保障单位正常运转的资金需要。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：