一、 单位概况 

　（一）主要职能：我校是一所培养幼儿教育教师的高等专业学校，坚持以“科学管理、探索创新、适度超前、和谐发展”为办学宗旨，以“升学有希望、就业优势、创业有能力、做人有品德”为培养目标。 

　（二）决算编报构成：我校为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。2015年末单位内设机构1个。当年年末实有人数288人，在职人员184人，离休人员1人，退休人员104人。当年年末外聘人员及临时工54人。本年度决算编报主要以财政拨款收支为基础，按照人员、公用经费支出分门别类决算。 

　　二、2015年部门决算表 

　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　（二）收入决算表（公开02表） 

　（三）支出决算表（公开03表） 

　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、2015年部门决算情况说明 

　（一）2015年收入支出决算总表情况说明 

　　本年收入总额6,074.23万元，其中财政拨款收入5,982.47万元，占本年收入总额为98.49%，其他收入91.76万元，为教育质量考核奖、课题经费等，占本年收入总额为1.51%。 

　　本年支出总额5,382.78万元，其中基本支出3,400.86万元，项目支出1,981.92万元。其中工资福利支出2343.52万元，占本年支出43.54%，商品服务支出1145.45万元，占本年支出21.28% ，对个人家庭补助支出1085.37万元，占本年支出20.16%，其他资本性支出808.44万元， 占本年支出总额为15.02%。 

　（二）2015年收入决算表情况说明 

　　本年收入总额6,074.23万元，其中财政拨款收入5,982.47万元，占本年收入总额为98.49%，其他收入91.76万元，为教育质量考核奖、课题经费等，占本年收入总额为1.51%。 

　（三）2015年支出决算表情况说明 

　　本年支出总额5,382.78万元，其中基本支出3,400.86万元，项目支出1,981.92万元。其中工资福利支出2343.52万元，占本年支出43.54%，商品服务支出1145.45万元，占本年支出21.28% ，对个人家庭补助支出1085.37万元，占本年支出20.16%，其他资本性支出808.44万元， 占本年支出总额为15.02%。 

　（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　本年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中收入5,982.47万元，上年结转278.33万元，总计6,260.80万元；本年度基本支出3,189.79万元，项目支出1981.02万元，总计支出5170.81万元，年末结转1,089.99万元。 

　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款支出总计5,170.81万元，其中工资福利支出2146.57万元，商品和服务支出1130.65万元，对个人和家庭的补助支出1085.37万元，其他资本性支出808.22万元。 

　（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　本年度一般公共预算拨款基本支出总计3,189.79万元，其中工资福利支出1,964.17万元，商品和服务支出265.94万元，对个人和家庭的补助支出900.40万元，其他资本性支出59.28万元。 

　（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明（单位：元）

　（八）2015年其他需要事项情况说明 

　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　我单位为财政全额拨款事业单位，运行经费通过财政免学费补助资金、纳入预算管理资金及一些专项资金支付。 

　（2）关于政府采购支出 

　　本年度政府采购项目为新校区教学设备、实验设备及图书等，总计941.98万元 

　（3）关于国有资产占用情况 

　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　本年度我单位根据相关预算，修正并实行我单位绩效考核及发放方案，基本完成本年度预算绩效管理工作。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2015年度公务用车购置费为0，与年初预算相比增减变化为0，与上年决算数相比增减变化为0。 

　　2015年度公务用车保有量为7辆，与年初数、上年决算数相比没有变化。 

　　2015年没有发生公务接待。比年初预算减少了0.19万元。主要因为厉行节约，减少公务接待。