银川职业技术学院2016年部门预算明细说明 

　　一、基本情况 

　　 我院是一所职业教育性学院，有教学班146个，学生数7362人；编制数231人，2015年底实有在编教师230人，退休教师111人，编制控制人数8，聘课人员11人，外聘教师69人，临时工43人；在编车辆7辆；  

　　二、2016年收入支出情况 

　　1、本年收入（财政拨款）4827.82万元； 

　　2、本年支出4827.82元 

　　其中：（1）基本支出2624.77万元； 

　　     （2）项目支出2203.05万元 

　　三、支出明细 

　　（一）基本支出2047.91万元；其中： 

　　（1）工资福利支出1760.66万元【包括基本工资770.76万元、津贴811.21万元、其他人员工资（编制控制数）35.4万元、社会保障缴费（含失业保险、医疗保险、养老保险）141.53万元】； 

　　（2）商品和服务支出63.37元【包括退休公用支出3.27万元、工会会费18.69万元、职工教育经费19.85万元、福利费1.22万元、其他支出20.34万元】； 

　　（3）对个人和家庭的补助800.74万元（包括退休人员工资563.23万元、退休人员取暖费46.92万元、遗属生活费0.54万元、住房公积金及住房补贴190.05万元） 

　　（二）项目支出2203.05万元 

　　其中：（1）学校专职保安经费64.8万元； 

　　（2）绿化维护费20万元； 

　　（3）职业中专项目支出1898.25万元（包括取暖费373.15万元、学生宿舍管理27万元、公用经费补助40万元，办公、水电费、小型维修等费用1458.1万元）； 

　　（4）教师培训费20万元； 

　　（5）汽车专业实训基地建设配套资金200万元。 

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