银川阅海小学成立于2013年9月，2015年9月银川阅海第二小学成立，两校都为义务教育公办小学，自阅海第二小学成立两校财务统一管理，预决算及账务一同核算。现两校2015年底在职教职工人数为48人，阅海一小在校就读人数共计1111人，共招收一年级至三年级三个年级。预计2016年9月在招收400余人。阅海二小在校就读人数共计180人，共招收一年级和二年级两个年级。预计2016年9月在招收200余人。

     2016年度我单位预算总数为1491.12万元。保证我校在职职工工资，社会保障缴费，及保证单位正常运转的公用经费。

一、按支出经济科目可分为以下几个方面：

1. 工资福利支出：278.94万元，

2. 对个人和家庭的补助支出：31.71万元，

3. 商品服务支出86.81万元，其中公务接待费86.81*0.02=1.74万元

4. 项目支出：1093.66万元。

二、按功能科目可分为：

1. 小学教育2050202款：1440.56万元

2. 事业单位医疗2100502款：18.85万元

3. 住房公积金2210201款：31.71万元

三、2016年度项目经费1093.66万元的说明：

1. 小学公用经费103.42万元：即生均公用定额（预计2016年两校招生600人，按300人计算共1591*650=103.42万），用于办公费、水电费、绿化养护费及教学业务费等。

2. 教师培训专项经费10万元，用于教师的培训支出。

3. 学校专职保安经费：两学校配专职保安14人，专项经费30.24万元。

4. “三公”经费增减变化的说明： 2015年按公用经费的2%测算三公经费中的公务接待费为0.86万元，实际决算数为0.2万元，其余公务出国2016年预算无安排，我校没有车辆，公务用车费用为零。因2016年阅海二小纳入阅海小学核算，2016年公用经费的2%测算三公经费中的公务接待费为1.74万元。2016年较2015年三公经费增加0.88万元。

特此说明

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