一、 基本情况  

　　我校是一所全日制高中学校，有教学班30个，学生数1530人；编制数127人，2016年底实有在编教师116人，退休教师13人，编制控制人数15人，外聘教师13人，临时工13人；在编车辆2辆。  

　　学校内设5个科室1个中心，分别为办公室、教研室、教务处、学生处、总务室、信息中心。 学校财务合并在办公室，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。                                              

　　二、2017年收入支出情况  

　　1、本年收入1966.97万元。包括财政拨款1570.89万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款314.43万元,上年结转81.65万元。2017年预算拨款1885.32万元比较2016年预算拨款1407.04增长34%，其中财政拨款增长41.6%，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款增长5.5%，主要为人员基本支出的增长。 

　　2、本年支出1966.97万元  

　　其中：（1）基本支出1429.72万元；  

　　　　  （2）项目支出537.25万元。 

　　2017年预算拨款支出1966.97万元比较2016年预算拨款支出1407.04万元增长39.4%，其中基本支出增长57.2%，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款增长8%，主要为人员基本支出的增长。 

　　三、支出明细  

　（一）基本支出1429.72万元，其中：  

　　1、工资福利支出1249.65万元【包括基本工资481.01万元、生活性补贴238.57万元、工作性津贴90.95万元、在职人员取暖补贴及年终一次性奖金64.27万元、岗位津贴0.84万元、其他人员工资（编制控制数）77.69万元、社会保障缴费（含失业保险、医疗保险、养老保险、职业年金）296.32万元】；  

　　2、商品和服务支出74.99万元【包括学校取暖费46.74万元、工会会费9.74万元、职工教育经费10.35万元、福利费0.42万元、其他支出7.74万元】；  

　　3、对个人和家庭的补助105.08万元，为住房公积金支出。  

　（二）项目支出537.25万元  

　  其中：1、学校专职保安经费33.12万元；  

　　2、教师培训费15万元；  

　　3、高中部项目支出159.48万元（包括学生宿舍管理、教学业务费、办公、水电费等费用）；  

　　4、法人治理专项经费补助190万元；  

　　5、小型维修、绿化及北围墙改造费用50万元；  

　　6、知音楼舞蹈教室装修尾款8万元；  

　　7、上年结转校舍维修费用38万元；  

　　8、上年结转高中助学金2.32万元；  

　　9、上年结转高中奖补资金30万元；  

　　10、上年结转工程质保金11.33万元。  

　　四、三公经费情况  

　　2017年三公经费预计总额9万元，其中公务用车2辆，车辆运行费用预算8万元；公务接待费用1万元，主要用于外请专家来我校指导学生工作用餐费用； 我校无因公出国的预算费用。比较2016年预算总额13万元，其中公务车辆运行费用预算12万元，公务接待费用1万元，2017年预算减少30.76%，本着厉行节约使用的政策，减少车辆的使用次数。 

　　五、其他说明 

　　1、我校为事业单位，无机关运行经费； 

　　2、2017年我校无政府采购预算安排； 

　　3、我校无“专业性较强的名词进行解释”此项。 

银川市实验中学  

2017-2-7 

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