一、银川市第六中学概况 

　（一）主要职能：教育教学 

　　1、认真学习全国全各省教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。 

　　2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风，形成德育品牌。 

　　3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。 

　　4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

　　5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 

　　6、规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 

　　7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。 

　　8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。 

　（二）单位内部构成情况： 

　　我校为全额事业拨款一级预算单位，执行《中小学校财务制度》，分初中和高中部，共有七个处室，分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。 

　（三）机构情况：我校编制数为274人。人员情况，共有财政供养人数254人，离休人员1人，退休77人由社保局发放工资。高中部学生1642人，初中部学生2116人。 

　 2017年度我校预算总数为3623.14万元。保证我校在职职工、离休人员工资，社会保障缴费，及保证单位正常运转的公用经费。 

　　一、按支出经济科目可分为以下几个方面： 

　　1、工资福利支出：2569.23万元，与上年相比增加953.65万元，增加59%。 

　　2、对个人和家庭的补助支出：237.58万元，与上年相比减少502.84万元，减少68%； 

　　3、商品和服务支出265.79万元，与上年相比增加206.78万元，增加350%； 

　　二、项目支出：550.54万元。与上年相比减少223.06万元，减少29%。 

　　三、按功能科目分为： 

　　1、初中教育2050203款：232.76万元,与上年相比减少26.47万元，减少10%；原因是学生人数减少。 

　　2、高中教育2050204款：2538.95万元,与上年相比增加657.84万元，增加35%；新增调入人员24人，高中学生人数增加。 

　　3、其他行政事业单位离退休支出2080599款:9.06万元,与上年相比减少442.24万元，减少98%；原因是退休人员工资及各项经费交由社保局支付。 

　　4、事业单位医疗2100502款：140.53万元,与上年相比增加30.16万元，增加27%；新增调入人员24人。 

　　5、住房公积金2210201款：227.54万元,与上年相比增加48.79万元，增加27%，新增调入人员24人。 

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款:333.77万元,与上年相比增加333.77万元，增加100%，新增调入人员24人。 

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款:140.53万元，与上年相比增加140.53万元，增加100%。新增调入人员24人。 

　　四、关于对2017年度项目经费550.54万元的说明项目经费有以下内容： 

　　1、初中公用经费232.76万元：用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。 

　　2、高中公用经费181.36万元：包括生均公用定额131.36万元，用于取暖费、办公教学、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。 

　　3、学校专职保安经费：学校配备专职保安人员12名（12*2300*12=33.12万元）全年专项经费33.12万元。 

　　4、宿舍楼维修改造项目:宿舍楼门窗更换与道路维修剩余资金46.3万元（预算152万元，已安排105.7万元）。 

　　5、教师培训经费20万元。 

　　6、餐厅改造剩余资金37万元，餐厅改造剩余资金，中标价124.58万元，已安排70%资金86.8万元（评审中）。、 

　　五、“三公”经费增减变化原因说明 

　　我校2017年预算“三公”经费0.00万元，比2016年预算“三公”经费0.00万元减少0.00万元，同比减少0.00%， 

　　主要原因如下：  

　　1、其中因公出国（境）费0.00万元，比2016年预算0.00万元减少0.00万元，比上年减少0.00%，原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，因公出国（境）次数减少，从而减少2017年因公出国（境）经费。  

　　 2、公务车用车运行维护费0.00万元，比2017年预算0.00万元减少0.00%，比上年0.00万元减少0.00%；2017年没有购置公务车，公务车保有量0.00辆。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。  

　　 3、公务接待费（国内接待费）0.00万元，比预算0.00万元减少0.00%，比上年0.00万元减少0.00%。2017年公务接待次数0.00次，接待人数0.00人。公务接待减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。  

　　六、2017年其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出预算情况说明 

　　我校无机关运行经费。 

　　2、政府采购支出预算情况说明 

　　我校无政府采购预算支出。 

　　七、名词解释 

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　（四）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。