一、 单位概况 

　（一）主要职能： 

　　1、认真学习全国全省教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。 

　　2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风，形成德育品牌。 

　　3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌。 

　　4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

　　5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 

　　6、规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 

　　7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。 

　　8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。 

　　学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。 

　（二）机构情况 

　　我校为全额事业拨款一级预算单位，执行《中小学校财务制度》，实行集团化办学模式，一共四个校区，一个高中部，三个初中部（银川唐徕回民中学西校区、银川唐徕回民中学南校区、银川唐徕回民中学宝湖校区），2016年末单位内设机构1个。　2016年末事业编制数为559人，2016年末共有财政供养人数518人（其中在职人员511人、控编人员7人）。 

　　二、2017年部门预算表： 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出表 

　　6、一般公共预算基本支出表 

　　7、一般公共预算“三公经费”支出表 

　　8、政府性基金预算支出表 

　　三、2017年部门收支预算 

　（一）本年预算收入7118.10万元，2016年预算收入6385.51万元，比去年增加了11%，原因为财政拨付机关事业单位养老保险和职业年金，明细如下：  

　　1、初中教育本年收入796.41万元（项目经费）；  

　　2、高中教育本年收入4596.39万元（包括基本经费4282.79万元、项目经费313.60万元）；  

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费收入683.60万元；  

　　4、机关事业单位职业年金缴费收入287.86万元；  

　　5、事业单位医疗收入287.86万元；  

　　6、住房公积金收入465.98万元；  

　（二）本年预算支出7118.10万元，2016年预算支出6385.51万元，比去年增加了11%，原因为2017年工资改革，工资上调。明细如下：  

　　1、工资福利本年支出5234.80万元，2016年预算工资福利支出3854.97万元，比去年增加了36%，原因为工资改革，使教职工工资标准提高；  

　　2、对个人和家庭补助本年支出470.22万元，2016年预算对个人和家庭的补助1191.6万元，比去年减少了61%，原因为退休人员转入社保局，相关经费由社保局统计。  

　　3、商品服务本年支出303.07万元，2016年预算商品和服务支出130.7万元，比去年增加了132%，原因为2016年办公用房取暖费在项目经费内列支；  

　　4、项目本年经费支出1110.01万元，2016年预算项目支出1208.24万元，比去年减少了8%，原因是我校精简支出，专款专用；（包括宝湖校区围墙改造项目经费90万元、宝湖校区维修阶梯教师装修余款40%及体育馆设备器材购置余款10%，两项需经费29万元、教师培训经费40万元、初中部专职保安经费49.68万元、初中部公用经费587.73万元、高中部专职保安经费16.56万元、高中部公用经费297.04万元）。  

　　四、三公经费说明  

　　2017年三公经费支出12万元，2016年三公经费支出10.73万元，比去年增加了12%，原因为教学需求，出国批次及人数增加、油耗价上涨及维修费增加。2017年因公出国（境）费预算支出9万元，2016年因公出国（境）费预算支出8.19万元，比去年增加了9.9%，原因为教学需求，出国批次及人数增加；2017年公务用车运行费3万元，2016年公务用车运行费2.54万元）比去年增加了18%，原因为油耗价上涨及维修费增加。  

　　五、2017年其他需要事项情况说明 

　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　我单位是事业单位，无此项说明 

　（2）关于政府采购支出 

　　无此项内容 

　　六、名词解释 

　　无此项内容 

银川唐徕回民中学  

2017年2月7日