一、学校基本情况

（一）主要职能

1、北方民族大学附属中学是银川市委、市政府为贯彻落实银川市第十三次党代会精神，加快银川市教育优质化、均衡化进程，由银川市人民政府与北方民族大学合作，在2013年由原银川二中西校区的基础上共建的一所普通高级中学。

学校占地总面积 130 亩，校舍面积26000平方米。教学楼三栋，可满足36个教学班级教学；综合办公楼一栋，内设学校行政办公、实验室、微机室、图书阅览室等；学生宿舍楼一栋，可满足920名学生的住宿；师生食堂可满足全校师生就餐。

2、单位内部构成情况

2016年学校内设6个部门，分别为校办公室、总务处、教务处、政教处、团委、教科研室。

学校共有36个教学班，分别为高一年级12个班、高二年级12个班、高三年级12个班。

3、单位人员基本情况

2017年学校共有1900名学生，教职工156名，退休人员59人，在编人员124人，其中高级教师42名，中级教师35名，自治区级骨干教师4名，银川市级骨干教师2名；具有研究生学历的教师20余名。

（二）部门预算编报构成

2017年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个、本部门预算汇编户数共 1个，与上年相比无增减变化。

二、分析说明

根据银财发〔2017〕14号文件精神，按照“法无禁止则公开”的原则,我校对2017年预算进行了公开,具体情况如下：

（一）收入预算情况说明

2017年预算收入1603.51万元，其中：财政拨款1522.51万元，纳入预算管理的行政性收费安排拨款16万元，纳入财政专户管理的行政性收费安排拨款65万元。

与2016相比，预算收入1676.56万元，减少4.36%，其中：财政拨款1569.14万元，减少2.97%，主要原因为2017年退休人员工资交社保发放，则财政不再安排资金支出；纳入预算管理的行政性收费安排拨款14万元，增加14.29%，主要原因为2017年学校餐厅承包费增加；纳入财政专户管理的行政性收费安排拨款93.42万元，减少30.42%。

（二）支出预算情况说明

1、支出分类情况说明

我校2017年预算支出1603.51万元，其中：

（1）2050204高中教育款，支出1212.86万元，主要为人员工资、工会经费、福利费及公用经费。公用经费主要用于办公教学、公用取暖、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等；与2016年相比，教育支出1215.11万元，增加0.19%，主要原因为2017年人员增加，则工资支出、保险支出、工会经费、公用经费等支出略有增加。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费款，支出154.79万元，主要用于缴纳在编在职人员基本养老保险中单位承担部分；机关事业单位基本养老保险缴费支出为本年度新增科目。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费款，支出65.18万元，主要用于缴纳在编在职人员职业年金中单位承担部分；机关事业单位职业年金缴费款为本年度新增科目。

（4）2101102事业单位医疗款，支出65.18万元，主要用于缴纳医疗保险中单位应承担部分；事业单位医疗支出61.88万元，增加5.33%；主要原因为2017年医保基数按比例调整，则医疗款支出增加。

（5）2210201住房公积金款，支出105.5万元，主要用于缴纳住房公积金中应单位承担的部分。住房保障支出100.2万元，增加5.29%，主要原因为2017年公积金基数按比例调整，则公积金支出增加。

2、基本支出情况说明

2017年基本预算支出1392.67万元，其中工资福利支出1177.46万元，商品和服务支出109.71万元，对个人和家庭补助支出105.5万元。

与2016年相比，基本预算支出1342.46万元，增加3.7%，其中工资福利支出909.53万元，增加29.46%，主要原因是2017年人员增加则工资福利支出增加；商品和服务支出34.8万元，增加215.26%，主要原因为取暖费2017年列入商品和服务支出；对个人和家庭补助支出398.13万元，减少73.5%，主要原因为2017年退休人员工资交社保发放，则对个人和家庭补助支出减少。

3、项目支出情况说明

2017年项目支出233.04万元，其中本年项目34.84万元，上年结转项目198.20万元：

其中本年项目：

（1）教师培训经费10万元，主要用于学校教师培训，业务知识、教学能力提升；与2016年相比，教师培训经费无增减变化

（2）专职保安经费24.84万元，主要用于学校保安人员经费支出（2300元*9人*12月）；与2016年相比，专职保安经费19.44万元，增加27.78%，主要原因为保安经费由1800元/人增加到2300元/人。

上年结转项目：

（1）质保金73.62万元，主要用于支付音响设备、云微机室及教师办公电脑、多媒体教学系统及高清直播系统、理化生实验室及教学仪器、LED电子屏、办公家具、排椅共7个项目剩余10%质保金；

（2）项目款124.58万元，主要用于支付数字化图书、心理咨询室、窗帘共3个项目款。

（三）部门预算中“三公”经费安排情况：

2017年度我校“三公”经费未安排预算，与上年相比无增减变化。

1、我校无公务用车，故公务用车购置运行费为零；无计划购置公务用车，故公务用车购置费为零。与上年相比无增减变化。

2、2017年度无因公出国安排，故支出预算为零。与上年相比无增减变化。

3、2017年度无公务接待安排，故支出预算为零。与上年相比无增减变化。

（四）我校2017年度政府性基金收入为零，2016年度政府性基金收入为零，上下年对比无增减变化。

（五）机关运行经费支出的情况说明

2017年本单位未计划发生机关运行经费支出。上下年对比无增减变化。

（六）关于政府采购支出的情况说明

2017年本单位未计划发生政府采购支出。上下年对比无增减变化。

三、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北方民族大学附属中学

2017年2月8日