一、单位概况 

　　1、主要职能。 

　　中小学教材教法研究，课堂教学方法改革指导、教材实验指导。教育教学科研课题研究。 

　　单位内设三个科室，分别是办公室，中学教研室和综合研究室。 

　　2、机构人员情况。 

　　2016年末单位共有在职和离退人员共60人，其中在职人员37人，退休人员23人（已转交社保部门）。 

　　3、编制车辆情况 

　　一般公务用车1辆。 

　　4、单位取暖面积3408平方米 

　　二、2017年预算说明 

　　2017年度我单位预算总额596.96万元，2016年我单位预算总额620.42万元，同比减少23.46万元。2017年的预算总额保证我单位在职职工、社会保障缴费及保证单位正常运转的公用经费。 

　　1、按支出经济科目可分为以下几个方面： 

　　工资福利支出：468.23万元 

　　对个人和家庭的补助支出：44.11万元 

　　商品和服务支出：84.62万元 

　　2、按功能科目可分为： 

　　其他进修及培训支出：439.58 

　　机关事业单位基本养老保险：61.49万元 

　　机关事业单位职业年金：25.89万元 

　　事业单位医疗：25.89万元 

　　住房公积金：44.11万元 

　　3、项目经费总计33.6万元，其中课程改革经费20万元，“一师一优课”活动经费13.6万元。 

　　4、“三公”经费支出说明 

　　2017年“三公”经费预算支出总计5.5万元，其中因公出国1人次，其经费预算1万元；一般公务用车1辆，运行维护经费4万元；公务接待费0.5万元。 

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数6万元，其中因公出国（境）费2万元,公务用车运行费4万元。 

　　2017年“三公”经费预算支出比 2016年“三公”经费预算数少0.5万元。 

　　5、其他说明事项 

　　我单位没有机关运行经费安排和政府采购安排。 

　　三、名词解释  

　　1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　7.本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

银川市教育科学研究所 

2017年2月8日 

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