一、单位概况 

　　单位主要职能 

　　1.银川市第七幼儿园始建于1982年，2005年获评自治区级示范幼儿园。单位主要职能是学前教育，现开设大、中、小共12个教学班。 

　　2.单位内部构成情况 

　　2017年单位内设6个科室，分别为园长办公室、副园长及工会主席办公室、综合办公室、财务室、后勤办公室、医务室。 

　　3.单位人员基本情况 

　　现有教职工人数为59人，其中在编人员31人，聘用人员28人。 

　　二、2017年预算资金安排情况  

　　2017年我园预算收入为416.81万元，其中基本支出为322.77万元，项目支出为94.04万元。2017年我园预算收入比2016年执行数减少106.07万元。  

　 （一）按支出功能分类：学前教育支出329.94万元；机关事业单位养老保险支出34.42万元；机关事业单位职业年金支出14.49万元；医疗卫生支出14.49万元，比2016年执行数增加1.68万元；住房保障支出23.47万元，比2016年执行数增加2.91万元。费用增加原因是医疗、住房保障的缴费比例的调整以及教职工人员的增加。  

　　（二）按支出经济分类：工资福利性支出262.32万元；商品和服务支出36.98万元，比2016年预算增加2.71万元；对个人和家庭的补助支出34.51万元，比2016年预算增加0.24万元。增加原因是教职工人员的增加以及教职工工资的调整引起的。  

　　1、其中基本支出：工资福利性支出184.52万元；机关事业单位养老保险支出34.42万元；机关事业单位职业年金支出14.49万元；医疗卫生支出14.49万元；住房保障支出23.47万元。  

    2、其中项目支出：  

　（1）学前教育公用经费补助80万元，与2016年预算学前教育公用经费补助一致。  

　（2）学校专职保安经费11.04万元。2017年我园聘请专职保安4人，每人每月2300元，学校专职保安经费支出共计11.04万元。2017年预算学校专职保安经费比2016年增加2.4万元，增加原因是人员工资调整。 

　　教师培训经费3万元。2017年教师培训经费比2016年减少2万元。 

　　（三）2017年“三公”经费财政拨款预算支出  

　　2017年“三公”经费预算4万元，比2016年预算增加1万元。我园2017年在编车辆1辆，车辆维护运行费安排支出4万元；接待费0万元；因公出国（境）费0万元。  

　　1.关于银川市第七幼儿园政府性基金预算支出的说明，因银川市第七幼儿园无政府性基金拨款，故2017年预算公开中的政府性基金预算支出为零。 

　　2.关于银川市第七幼儿园机关运行经费安排情况的说明，2017年此项费用支出安排为34.7万元。 

　　3.关于银川市第七幼儿园政府采购安排情况说明，2017年银川市第七幼儿园无采购计划安排。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。