一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置及职能

　　银川回民公墓位于贺兰山东麓西夏王陵南侧，总占地面积1800亩。银川市回民殡仪馆坐落于墓区的中北部，建筑面积1996平方米。银川回民公墓及银川市回民殡仪馆是由自治区和银川市人民政府共同投资建设，隶属于银川市民政局的科级公益性殡仪服务事业单位，两块牌子一套人马。

　　主要职能是为银川市及周边地区的回族群众提供接尸、着水、站礼、送埋及墓穴制作等服务。是政府落实党的民族政策，服务回族群众的重要窗口单位。

　　（二）人员基本情况

　　单位编制人数8人。实有在职职工5名，其中：妇女1人,退休人员2人。聘用业务人员和一般性管护人员11人，绿化工人和墓穴制作技术工人12人。

　　二、预算总体情况说明

　　2016年预算收入847.94万元。

　　预算支出847.94万元，其中：工资福利性支出35.92万元，商品和服务支出797.4万元，对个人和家庭的补助支出14.62万元。

　　三、财政拨款资金安排情况

　　2016年预算财政补助收入847.94万元。

　　预算财政补助安排支出847.94万元，其中：行政事业单位离退休支出10.47万元，殡葬事业费支出830.84万元，事业单位医疗支出2.47万元，住房公积金支出4.16万元。

　　四、项目资金预算安排情况

　　2016年预算安排项目资金779万元。

　　项目支出预算779万元，其中：殡葬服务大厅装修项目20万元，各类墓穴制作及维修390万元，专项业务费及电费369万元，

　　五、项目资金使用情况说明

　　项目支出预算779万元，其中：

　　1、对我市殡葬服务大厅中，由单位承担的维修资金20万；

　　2、2016年墓穴制作，墓区设施道路，旧坟维修等项支出经费390万元；

　　3、专项业务费369万元，主要用于墓区安装防护栏，监控设施，环境绿化及灌溉费用等。

　　六、“三公经费”增减情况说明

　　2016年“三公经费”预算支出6.37万元，其中：

　　1、车辆维护运行费预算支出6万元，与上年持平。

　　2、公务招待费预算支出0.37万元，与上年预算持平。

　　3、三公经费变化原因说明：今年计划无公款出国情况。对公车运行费用严格实行定点维修、定点加油、统一保险制度，能集中乘车的全部集中乘车，尽可能减少公务用车预算开支。公务接待严格遵照规定执行，严禁出现公款大吃大喝等情况。因今年与上年预算编列定额、基本数字无变化，因此三公经费运行费较上年持平。