根据《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》的要求，现将银川市福利彩票发行中心2017年部门预算信息公开如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　主要职能是承担银川市中福在线即开型彩票的销售及管理工作，践行福彩扶老、助残、救孤、济困的理念。

　　(二）机构设置

　　银川市福利彩票发行中心是经市政府批准，于2010年7月成立的自收自支事业单位（银机编发[2010]13号）。福彩中心下设四个中福在线即开型彩票及电脑彩票综合销售厅，分别位于金凤区康居银新苑（康平路销售厅）、上海西路福州街紫馨苑（上海路销售厅）、怀远西路瑞祥苑（怀远路销售厅），其中新建的销售厅位于清河北街998号（清河北街销售厅）。中心主要职能是承担银川市中福在线即开型彩票的销售及管理工作。

　　（三）人员情况

　　我单位核定编制5名，现有3名在职人员、1名控编人员。

　　二、2017年度部门预算安排情况

　　2017年安排预算支出441.71万元，其中：基本支出27.46万元，项目支出414.25万元。

　　1、事业单位医疗支出安排1.18万元。

　　2、住房公积金支出安排2.37万元。

　　3、福彩彩票销售机构业务费支出安排18.73万元，其中人员经费支出安排15.86万元，一般公用经费支出2.87万元。

　　4、福利彩票销售机构的业务费支出安排414.25万元（包括福彩聘用人员专项业务费支出安排274.95万元，用于福彩中心开展日常工作所需聘用人员开支；福彩日常运行业务费支出安排139.3万元，用于市福彩中心福彩日常运行经费，房屋租赁费，水电费，物业费，网络运行费，监控经费等日常开销经费)。

　　2016年安排预算支出364.11万元，其中：基本支出14.11万元，项目支出350万元。

　　与2016年相比，2017年安排预算支出增长77.6万元，增长率为21.31%，增长原因是我单位新建一处即开型彩票销售大厅，导致相关的业务费增长。基本支出增长13.35万元，增长率为94.61%，增长原因是我单位2016年新招录两名在编人员，导致基本支出有所增加。项目支出增长64.25万元，增长率为18.35%，增长原因是我单位新建一处即开型彩票销售大厅，导致业务费增长。

　　三、机关运行经费安排情况

　　无此项费用。

　　四、政府采购安排情况

　　无此项内容。

　　五、2017年“三公”经费情况说明

　　（一）我单位有一辆公务用车，2017年车辆维护运行费预算支出2万元，与上年持平。

　　（二）我单位2017年公务招待费预算支出0.1万元，与上年持平。

　　（三）我单位因公出国(境）费为0元。

　　六、名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（六）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

　　（七）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（八）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（九）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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