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| 索 引 号： | 640100-122/2018-81872 | 发布日期： | 2018-09-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市市场监督管理局 | 责任部门： | 银川市市场监管局 |
| 名 称： | 银川市市场监督管理局2017年度部门决算公开说明 | ||
银川市市场监督管理局2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关市场监督管理等方面的方针、政策；负责市场监督管理和行政执法工作；负责对银川市辖区县（市）的业务指导工作。
2.查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。
3.依法承担食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；以市食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息；承担食品安全监督管理职责。
4.负责市场经营秩序的监督管理。承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责企业、个体工商户、专业合作社等经营行为的监督管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
5.承担各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；承担查处取缔无照经营工作；负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作，研究分析依法发布市场主体登记基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务
6.负责国务院《质量发展纲要》的贯彻落实。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。
7.负责《中华人民共和国消费者权益保护法》的贯彻执行。建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
8.负责合同行为的监督管理。组织实施动产抵押物登记、合同格式条款备案；监督管理拍卖行为；依法查处违法行为。
9.负责工业产品质量安全监督管理；负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理;负责广告活动的监督管理。
10.负责不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为查处。依法监督管理直销企业、直销员和直销活动，打击传销行为。
11.负责标准化监督管理工作。组织制定地方标准和规范；监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行；负责国际标准和国外先进标准的推行；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作。
12.负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；负责计量技术机构和计量认证活动的监督管理。
13.负责特种设备安全监察工作。组织实施特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节的监督检查；按规定权限组织特种设备事故的调查处理。
14.负责检验机构和认证机构的监督管理工作。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。
15.负责药品、医疗器械监督管理工作。组织实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准；建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品监测、预警、评价机制；建立药品安全应急体系；落实国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担保健食品和化妆品监管职责。
16.负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品的监督管理。
17.承担自治区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门授权或委托的专项工作。
18.指导个体私营企业协会和消费者协会工作。
19.承办上级部门，市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市2017年度部门决算编报范围的单位共1个银川市市场监督管理局。
银川市市场监督管理局是由原银川市质量技术监督局、银川市食品药品监督管理局、银川市工商局、银川市工商局一分局、银川市工商局二分局、银川市工商局金凤分局、银川市工商局西夏分局，七个独立核算单位，组合为银川市市场监督管理局一个独立核算单位。下辖4个正科级直属分局（银川市市场监督管理局兴庆区一分局、银川市市场监督管理局兴庆区二分局、银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理西夏区分局）、22个市场监管所（新华市场监管所、信义市场监管所、北环市场监管所、唐槐市场监管所、丽景市场监管所、清和市场监管所、掌政市场监管所、东方市场监管所、龙盘市场监管所、商城市场监管所、南桥市场监管所、滨河市场监管所、西塔市场监管所、通达市场监管所、宝湖市场监管所、正源市场监管所、阅海市场监管所、西花园市场监管所、朔方市场监管所、同心路市场监管所、贺兰山市场监管所、兴径镇市场监管所），内设22个正科级科室（办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、监察室、食品协调应急管理科、食品流通安全监管科、食品生产安全监管科、餐饮安全监管科、、特种设备安全监察科、药品安全监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、企业个体监管科、商标广告监管科、市场网络交易监管科、直销监管和传销打击科、质量监管科、标准化监管科、计量与认证监管科、消费者权益保护科、市场监管举报投诉管理中心），下设6个专业直属稽查大队（食品安全稽查大队、药品医疗器械稽查大队、保健化妆品稽查大队、工业产品和特种设备稽查大队、中小企业和个体私营户稽查大队、综合稽查大队）。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 |
公开部门：银川市市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 110,851,954.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 76,696,991.06 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 889,695.52 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,414,127.40 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12,933,886.65 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 22,690.50 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 20,000.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 5,251,959.86 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 111,741,649.86 | 本年支出合计 | 51 | 98,339,655.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 12,322,797.99 | 年末结转和结余 | 53 | 25,724,792.05 |
总计 | 27 | 124,064,447.85 | 总计 | 54 | 124,064,447.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。
收入决算表
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| 公开02表 | |||||
公开部门：银川市市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 111,741,649.86 | 110,851,954.34 |
|
|
|
| 889,695.52 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 77,866,872.14 | 77,040,176.62 |
|
|
|
| 826,695.52 | |||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 5,730,000.00 | 5,700,000.00 |
|
|
|
| 30,000.00 | |||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 400,000.00 | 400,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2011505 | 执法办案专项 | 4,030,000.00 | 4,000,000.00 |
|
|
|
| 30,000.00 | |||||||
2011506 | 消费者权益保护 | 800,000.00 | 800,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 72,136,872.14 | 71,340,176.62 |
|
|
|
| 796,695.52 | |||||||
2011701 | 行政运行 | 70,761,872.14 | 69,975,176.62 |
|
|
|
| 786,695.52 | |||||||
2011702 | 一般行政管理事务 | 215,000.00 | 215,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 960,000.00 | 950,000.00 |
|
|
|
| 10,000.00 | |||||||
2011709 | 标准化管理 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 228,277.00 | 228,277.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 3,185,850.40 | 3,185,850.40 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,158,690.46 | 25,095,690.46 |
|
|
|
| 63,000.00 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 20,267,300.00 | 20,204,300.00 |
|
|
|
| 63,000.00 | |||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101012 | 药品事务 | 160,000.00 | 160,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101014 | 化妆品事务 | 23,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
| 3,000.00 | |||||||
2101015 | 医疗器械事务 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 14,549,000.00 | 14,549,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5,365,300.00 | 5,305,300.00 |
|
|
|
| 60,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4,891,390.46 | 4,891,390.46 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 2,501,900.00 | 2,501,900.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 2,389,490.46 | 2,389,490.46 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
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| 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
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|
| 0.00 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,784,988.00 | 3,784,988.00 |
|
|
|
| 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,466,971.86 | 1,466,971.86 |
|
|
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| 0.00 | |||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||
公开部门：银川市市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 98,339,655.47 | 83,387,184.75 | 14,952,470.72 |
|
|
| ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 76,696,991.06 | 69,829,707.03 | 6,867,284.03 |
|
|
| |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 5,652,861.09 | 114,477.06 | 5,538,384.03 |
|
|
| |||||||||
2011501 | 行政运行 | 114,477.06 | 114,477.06 | 0.00 |
|
|
| |||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
|
| |||||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 751,550.00 | 0.00 | 751,550.00 |
|
|
| |||||||||
2011505 | 执法办案专项 | 3,478,834.03 | 0.00 | 3,478,834.03 |
|
|
| |||||||||
2011506 | 消费者权益保护 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
|
| |||||||||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
|
| |||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 71,044,129.97 | 69,715,229.97 | 1,328,900.00 |
|
|
| |||||||||
2011701 | 行政运行 | 69,715,229.97 | 69,715,229.97 | 0.00 |
|
|
| |||||||||
2011702 | 一般行政管理事务 | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 |
|
|
| |||||||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 861,900.00 | 0.00 | 861,900.00 |
|
|
| |||||||||
2011709 | 标准化管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
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| |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 | 0.00 |
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| |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 | 0.00 |
|
|
| |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 228,277.00 | 228,277.00 | 0.00 |
|
|
| |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 3,185,850.40 | 3,185,850.40 | 0.00 |
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| |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。
财政拨款收入支出决算总表
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,933,886.65 | 4,891,390.46 | 8,042,496.19 |
|
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|
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 8,042,496.19 | 0.00 | 8,042,496.19 |
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|
|
2101002 | 一般行政管理事务 | 305,808.64 | 0.00 | 305,808.64 |
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2101012 | 药品事务 | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 |
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2101014 | 化妆品事务 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
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|
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2101015 | 医疗器械事务 | 23,640.00 | 0.00 | 23,640.00 |
|
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|
2101016 | 食品安全事务 | 4,854,057.55 | 0.00 | 4,854,057.55 |
|
|
|
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,646,490.00 | 0.00 | 2,646,490.00 |
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|
|
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4,891,390.46 | 4,891,390.46 | 0.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗★ | 2,501,900.00 | 2,501,900.00 | 0.00 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助★ | 2,389,490.46 | 2,389,490.46 | 0.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 22,690.50 | 0.00 | 22,690.50 |
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,690.50 | 0.00 | 2,690.50 |
|
|
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,690.50 | 0.00 | 2,690.50 |
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
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|
21506 | 安全生产监管 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
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|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
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|
221 | 住房保障支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 | 0.00 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3,784,988.00 | 3,784,988.00 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1,466,971.86 | 1,466,971.86 | 0.00 |
|
|
|
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 110,851,954.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 75,993,727.61 | 75,993,727.61 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 |
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 12,631,300.01 | 12,631,300.01 |
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 22,690.50 | 22,690.50 |
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 |
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| |
本年收入合计 | 24 | 110,851,954.34 | 本年支出合计 | 52 | 97,333,805.38 | 97,333,805.38 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,535,009.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 19,053,157.97 | 19,053,157.97 |
| |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,535,009.01 |
| 54 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
| |
合计 | 28 | 116,386,963.35 | 合计 | 56 | 116,386,963.35 | 116,386,963.35 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |||||||||
|
|
|
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| 公开05表 |
| |||
公开部门：银川市市场监督管理局 |
| 金额单位：元 |
| |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |||
合计 | 97,333,805.38 | 83,077,126.54 | 14,256,678.84 |
| ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 75,993,727.61 | 69,519,648.82 | 6,474,078.79 |
| |||||
20115 | 工商行政管理事务 | 5,220,178.79 | 0.00 | 5,220,178.79 |
| |||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 751,550.00 | 0.00 | 751,550.00 |
| |||||
2011505 | 执法办案专项 | 3,168,628.79 | 0.00 | 3,168,628.79 |
| |||||
2011506 | 消费者权益保护 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| |||||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| |||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 70,773,548.82 | 69,519,648.82 | 1,253,900.00 |
| |||||
2011701 | 行政运行 | 69,519,648.82 | 69,519,648.82 | 0.00 |
| |||||
2011702 | 一般行政管理事务 | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 |
| |||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 786,900.00 | 0.00 | 786,900.00 |
| |||||
2011709 | 标准化管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 | 0.00 |
| |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,414,127.40 | 3,414,127.40 | 0.00 |
| |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 228,277.00 | 228,277.00 | 0.00 |
| |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 3,185,850.40 | 3,185,850.40 | 0.00 |
| |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,631,300.01 | 4,891,390.46 | 7,739,909.55 |
| |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,739,909.55 | 0.00 | 7,739,909.55 |
| |||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| |||||
2101012 | 药品事务 | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| |||||
2101014 | 化妆品事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
2101015 | 医疗器械事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| |||||
2101016 | 食品安全事务 | 4,771,719.55 | 0.00 | 4,771,719.55 |
| |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,620,690.00 | 0.00 | 2,620,690.00 |
| |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4,891,390.46 | 4,891,390.46 | 0.00 |
| |||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 2,501,900.00 | 2,501,900.00 | 0.00 |
| |||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 2,389,490.46 | 2,389,490.46 | 0.00 |
| |||||
212 | 城乡社区支出 | 22,690.50 | 0.00 | 22,690.50 |
| |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,690.50 | 0.00 | 2,690.50 |
| |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,690.50 | 0.00 | 2,690.50 |
| |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
21506 | 安全生产监管 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| |||||
221 | 住房保障支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 | 0.00 |
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 5,251,959.86 | 5,251,959.86 | 0.00 |
| |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,784,988.00 | 3,784,988.00 | 0.00 |
| |||||
2210203 | 购房补贴 | 1,466,971.86 | 1,466,971.86 | 0.00 |
| |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：银川市市场监督管理局 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 65,812,154.42 | 302 | 商品和服务支出 | 8,861,579.16 | 310 | 其他资本性支出 | 155,742.90 |
30101 | 基本工资 | 17,321,614.49 | 30201 | 办公费 | 395,031.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11,585,082.00 | 30202 | 印刷费 | 57,830.00 | 31002 | 办公设备购置 | 41,440.00 |
30103 | 奖金 | 16,390,966.50 | 30203 | 咨询费 | 3,025.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6,600.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5,690,587.83 | 30204 | 手续费 | 393.31 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 80,671.78 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 233,422.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 13,709.81 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,994,653.60 | 30207 | 邮电费 | 821,141.25 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 344,441.54 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5,829,250.00 | 30209 | 物业管理费 | 584,738.51 | 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,247,650.06 | 30211 | 差旅费 | 76,306.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 | 192,262.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 363,718.24 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 23,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 33,915.00 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 16,903.00 | 30216 | 培训费 | 101,796.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 93,993.09 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 27,180.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 412,237.20 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 419,553.52 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 3,784,988.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 357,700.00 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 1,466,971.86 | 30229 | 福利费 | 43,893.46 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 2,314,047.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 444,832.50 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3,004,118.10 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26,326.00 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,478,786.24 |
|
|
|
人员经费合计 | 74,059,804.48 | 公用经费合计 | 9,017,322.06 | |||||
合 计 | 83,077,126.54 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。
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| 公开07表 | |||||||||||
公开部门：银川市市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1,510,000.00 |
| 1,410,000.00 |
| 1,410,000.00 | 100,000.00 | 660,207.32 |
| 632,584.32 |
| 632,584.32 | 27,623.00 | ||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 |
公开部门：银川市市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计111,741,649.86元，支出总计98,339,655.47元。与2016年相比，收入增加7,802,941.53元、增长7.5%；支出减少2,092,413.75元，下降2.1%，主要增长原因：一是新招录公务员编制人员27名，事业编制人员3名，调入3人,人员支出增加；二是补缴在编在职人员2016年养老保险；三是人员调增工资。支出减少原因：一是今年公用经费调减75.83万元；二是认真履行财经纪律严格核审相关费用支出；三是2017年明厨亮灶建设补助资金625万元未付；四是县级快速检测车配备建设资金282.4万元未付；五是340万元食品安全城市创建经费未使用；六是自治区食药局拨付其他食品和项目资金335.87万元未使用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计111,741,649.86元，其中：财政拨款收入 110,851,954.34元，占99.2%；其他收入889,695.52元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计98,339,655.47元，其中：基本支出83,387,184.75元，占84.8%；项目支出14,952,470.72元，占15.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计110,851,954.34元，支出总计97,333,805.38元。与2016年相比，财政拨款收入增加9,049,890.04元、增长8.9%;支出减少2,732,977.99元下降2.7%，收入主要增长原因：一是新招录公务员编制人员27名，事业编制人员3名，调入3人；二是补缴在编在职人员2016年养老保险；三是人员调增工资。支出减少原因：一是今年公用经费调减75.83万元；二是认真履行财决纪律严格核审相关费用支出；三是2017年明厨亮灶建设补助资金625万元未付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出97,333,805.38元，占本年支出合计的98.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,732,977.99元，下降2.7%，主要原因一是今年公用经费调减75.83万元；二是认真履行财决纪律严格核审相关费用支出；三是2017年明厨亮灶建设补助资金625万元未付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出97,333,805.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出75,993,727.61元，占78.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12,631,300.01元，占13%；社会保障和就业（类）支出3,414,127.40元，占3.5%；资源勘探信息等支出（类）支出20,000元，占0.02%；城乡社区支出（类）支出22,690.50元，占0.02%，住房保障（类）支出5,251,959.86元，占5.4%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81,110,300元，支出决算为97,333,805.38元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：是动用上年结余50万元；其中（按支出功能分类说明）：1.行政运行经费预算和收入增长40.81%，是补缴在职人员的机关事业单位养老保险316.69万元；支出减少1.61%是因为今年调减公用经费支出75.83万元；2.未归口管理的行政离退休减少39.48%，是因为离退休人员工资全部由社保发放；机关事业单位养老保险增加58.82%，是因为今年补缴了2016年6-12月在职人员社会保险；3.工商行政管理事务收入和预算相比增长100%，是自治区工商局拨入20万元工商行政管理事务补助经费,支出为87.9%;4.执法办案支出比预算减少13.68%，主要是将上年结转结余资金使用完毕使本年预算结余;5.化妆品事务预算和收入增长15%，是因为其他资金支出增加；6.医疗器械事务比预算增加是其他资金支出增加；7.食品安全事务收入比预算增加29.04%，是因为增加了45万元快检室建设经费，支出比预算减少66.64%,是因为明厨亮灶改造资金625万元未支出；8.其他食品和药品安全监督管理事务收入比预算增加是因为自治区食药局拨入县级食品快速检测车配备282.4万元，支出比预算减少50.67%是因为县级食品快速检测车配备282.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83,077,126.54元，其中：人员经费74,059,804.48元，公用经费9,017,322.06元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出65,812,154.42元，较2017年度年初预算数增加14,877,354.42元，增长29.2%，主要原因:一是新招录公务员编制人员27名，事业编制人员3名，调入3人；二是补缴在编在职人员2016年养老保险；三是人员调增工资；四是发放绩效奖；较2016年决算数增加12,064,663.32元，增长22.4%。
2.商品和服务支出8,861,579.16元，较2017年度年初预算数增加1,276,279.16元，增长16.8%，主要原因一是新增编制人员33名，二是由于食品安全监管工作加强，食品检测快检批次任务增加，所以执法车辆费用增加、租车费用增加；较2016年决算数减少1,579,967.61元，增长（降低）15.1%。
3.对个人和家庭的补助8,247,650.06元，较2017年度年初预算数增加3,782,450.06元，增长84.7%，主要原因是决算中含个人采暖费补贴、体检费；二是较2016年决算数减少3,895,894.94元，降低32.1%。
4.其他资本性支出155,742.9元，主要用于办公设备购置及维护维修；较2016年决算数减少122,227.78元，降低44%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,510,000元，支出决算为660,207.32元，完成预算的43.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为632,584.32元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为27,623元，完成预算的1.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定和相关财务会计制度，严格执法车辆运行制度。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少432,059.96元，下降39.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少420,486.36元，下降39.9%；公务接待费支出决算减少11,573.60元，下降29.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：一是2016年四月份车改后，保留36车辆执法车，因此费用减少；二是根据中央“八项规定”及自治区公车改革相关要求，本着厉行节俭精神，我单位严控公务接待及公务用车次数，降低公务接待及公车运行维护费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决632,584.32元，占0.65%；公务接待费支出决算27,623元，占0.02%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出632,584.32元。其中：公务用车运行维护费支出632,584.32元，主要用于基层执法部门日常巡查监管及执法办案。2017年，公务用车保有量为36辆。
2.公务接待费支出27,623元。其中： 国内接待费支出27,623元，主要用于本单位业务招待用餐。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次507人，
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出8,861,579.16元，比2016年减少1,579,967.61元，下降15.1%。主要原因是：一是今年公用经费调减；二是认真履行财经纪律严格核审相关费用支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川市市场监督管理局政府采购预算1,733,760元，支出决算总额1,730,560元，完成年初预算的99.8%。其中：政府采购货物预算1,700,760元，支出决算总额1,699,560元，完成年初预算的99.9%。政府采购服务预算33,000元，支出决算总额31,000元，完成年初预算的93.9%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积23,373.92平方米，共有车辆59辆，其中：一般公务用车59辆(实际车辆36辆,23辆为已报废车辆未进行下账)；单价50万元以上通用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市场监管局对2017年度实施的银川市明厨亮灶（银川智慧食安）系统建设项目支出（二级项目）开展绩效自评，共涉及预算资金627.5万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。市场监管局2017年在部门决算中增加银川市“明厨亮灶”（银川智慧食安）系统建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，银川市“明厨亮灶”（银川智慧食安）系统建设项目自评得分为100分。
绩效评价工作存在问题：1、由于对于绩效评价工作才有所认识和了解，评价指标的设定都还在摸索阶段，评价指标设定的科学性、合理性还需加强学习和提高。2、今后加强绩效评价业务知识的学习，加强对自评价情况的检查力度，建立合适的自评价指标体系，提高自评的客观性，以适应客观评价的要求，为以后的全面推广工作打好基础。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心