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| 索 引 号： | 640100-122/2019-00093 | 发布日期： | 2019-09-02 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市市场监督管理局 | 责任部门： | 银川市市场监督管理局计划财务科 |
| 名 称： | 2018年度银川市市场监督管理局部门决算 | ||
2018年度银川市市场监督管理局部门决算
2018年度银川市市场监督管理局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关市场监督管理等方面的方针、政策；负责全市市场监督管理和行政执法工作；负责对各县（市）区市场监督管理部门的业务指导工作。
（2）查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。
（3）承担市食品安全委员会综合办公室日常工作；依法承担全市食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动全市食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承担市食品安全委员会重大食品安全信息的收集、发布等工作；承担全市食品安全监督管理职责。
（4）负责全市市场经营秩序的监督管理。承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责企业、个体工商户、专业合作社等经营行为的监督管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（5）承担全市各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；负责查处并依法取缔无照经营活动；负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类的日常监管，研究分析依法发布市场主体登记基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
（6）贯彻落实国务院《质量发展纲要》。研究制定并组织实施本市市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展相关工作；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。
（7）贯彻执行《中华人民共和国消费者权益保护法》。建立完善本市消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
（8）负责全市合同行为的监督管理。负责动产抵押物登记、合同格式条款备案、拍卖行为的监督管理。
（9）负责全市工业产品质量安全监督管理；负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理;负责广告活动的监督管理。
（10）负责全市不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为查处。依法监督管理直销企业和直销活动，打击传销行为。
（11）负责全市标准化监督管理工作。组织制定地方标准和规范；监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行；负责国际标准和国外先进标准的推行。
（12）负责全市计量管理工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具量值溯源传递和比对工作；监督规范商品计量和市场计量行为；依法对计量技术机构和计量认证活动实施监督管理。
（13）负责全市特种设备安全监察工作。组织实施特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节的监督检查；按规定权限程序组织特种设备事故的调查处理。
（14）负责检验机构和认证机构的监督管理工作。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。
（15）负责全市药品、医疗器械监督管理工作。组织实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准；建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品监测、预警、评价机制；建立药品安全应急体系；落实国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担保健食品和化妆品监管职责。
（16）负责全市麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品的监督管理。
（17）承担自治区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门授权或委托的专项工作。
（18）指导全市个体私营企业协会和消费者协会工作。
（19）负责本部门行政流程再造的相关工作。
（20）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。
（21）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
1.机构设置情况。银川市市场监督管理局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，由22个内设机构、6个直属机构（分别为食品安全稽查大队、药品医疗器械稽查大队、保健化妆品稽查大队、工业产品和特种设备稽查大队、中小企业和个体私营户稽查大队、综合稽查大队）、4个派出机构（银川市市场监督管理局兴庆区一分局、银川市市场监督管理局兴庆区二分局、银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理西夏区分局）、22个市场监管所，与上年相比无变化。
2.人员情况。2018年编制人数516人，包括：行政人员403人，事业人员105人，控制编制人员8人，与上年相比减少4人，减少了0.77%，主要是编办调整收回减少4个事业编制。年末实有人数484人，包括：行政人员377人，事业人员100人，控制编制人员6人，离休1人，比上年增加7人，增长了1.47%。变动原因是2018年新录用公务员30人，事业人员2人；调出3人，退休18人，辞职2人，去世2人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开单位：银川市市场监督管理局 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 109,642,850.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 70,076,186.56 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 2,763,613.34 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7,303,860.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30,008,640.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4,711,005.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 255,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 112,406,463.60 | 本年支出合计 | 51 | 112,354,692.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 23,617,309.45 | 年末结转和结余 | 53 | 23,669,080.50 |
总计 | 27 | 136,023,773.05 | 总计 | 54 | 136,023,773.05 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。
收入决算表
公开02表
公开单位： 银川市市场监督管理局 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 112,406,463.60 | 109,642,850.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763,613.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 72,452,632.47 | 71,420,019.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,613.34 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 5,505,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011505 | 执法办案专项 | 4,005,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 66,848,432.47 | 65,820,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,613.34 | ||
2011701 | 行政运行 | 64,486,632.47 | 63,660,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,813.34 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 2,161,800.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,800.00 | ||
2011709 | 标准化管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,388,925.75 | 7,388,925.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,388,925.75 | 7,388,925.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 203,203.50 | 203,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,087,200.00 | 6,087,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,098,522.25 | 1,098,522.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27,298,900.00 | 25,622,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,000.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 22,346,600.00 | 20,670,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,000.00 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101014 | 化妆品事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 8,576,000.00 | 6,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,000.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 13,395,000.00 | 13,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,952,300.00 | 4,952,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,434,900.00 | 2,434,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,517,400.00 | 2,517,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,796,500.00 | 3,796,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 914,505.38 | 914,505.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 255,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 255,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 255,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
支出决算表
公开03表
公开单位：银川市市场监督管理局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 112,354,692.55 | 83,804,605.68 | 28,550,086.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 70,076,186.56 | 65,829,634.34 | 4,246,552.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 3,213,586.50 | 721,552.36 | 2,492,034.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011501 | 行政运行 | 721,552.36 | 721,552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011502 | 一般行政管理事务 | 23.57 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 348,450.00 | 0.00 | 348,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011505 | 执法办案专项 | 906,978.13 | 0.00 | 906,978.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 736,582.44 | 0.00 | 736,582.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 66,783,400.06 | 65,108,081.98 | 1,675,318.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011701 | 行政运行 | 65,108,081.98 | 65,108,081.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,518,818.58 | 0.00 | 1,518,818.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011709 | 标准化管理 | 156,499.50 | 0.00 | 156,499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,303,860.46 | 7,303,860.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,303,860.46 | 7,303,860.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 203,203.50 | 203,203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,002,134.71 | 6,002,134.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,098,522.25 | 1,098,522.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,008,640.15 | 5,705,105.50 | 24,303,534.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 25,056,340.15 | 752,805.50 | 24,303,534.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 752,805.50 | 752,805.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 35,580.00 | 0.00 | 35,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 19,387.15 | 0.00 | 19,387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101014 | 化妆品事务 | 27,441.35 | 0.00 | 27,441.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 24,170.00 | 0.00 | 24,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 16,005,966.08 | 0.00 | 16,005,966.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 8,190,990.07 | 0.00 | 8,190,990.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,952,300.00 | 4,952,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,434,900.00 | 2,434,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2,517,400.00 | 2,517,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,796,500.00 | 3,796,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 914,505.38 | 914,505.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开单位： 银川市市场监督管理局 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109,642,850.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 67,264,530.96 | 67,264,530.96 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,303,860.46 | 7,303,860.46 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 28,315,258.50 | 28,315,258.50 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 109,642,850.26 | 本年支出合计 | 52 | 107,794,655.30 | 107,794,655.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16,945,675.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 18,793,870.33 | 18,793,870.33 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 16,945,675.37 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 126,588,525.63 | 总计 | 56 | 126,588,525.63 | 126,588,525.63 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开单位： 银川市市场监督管理局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 107,794,655.30 | 80,362,293.16 | 27,432,362.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 67,264,530.96 | 63,195,127.32 | 4,069,403.64 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 2,457,010.57 | 0.00 | 2,457,010.57 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 348,450.00 | 0.00 | 348,450.00 | ||
2011505 | 执法办案专项 | 871,978.13 | 0.00 | 871,978.13 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 736,582.44 | 0.00 | 736,582.44 | ||
2011507 | 信息化建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 64,728,320.39 | 63,195,127.32 | 1,533,193.07 | ||
2011701 | 行政运行 | 63,195,127.32 | 63,195,127.32 | 0.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,376,693.57 | 0.00 | 1,376,693.57 | ||
2011709 | 标准化管理 | 156,499.50 | 0.00 | 156,499.50 | ||
20132 | 组织事务 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,303,860.46 | 7,303,860.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,303,860.46 | 7,303,860.46 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 203,203.50 | 203,203.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 6,002,134.71 | 6,002,134.71 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,098,522.25 | 1,098,522.25 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,315,258.50 | 4,952,300.00 | 23,362,958.50 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 23,362,958.50 | 0.00 | 23,362,958.50 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 35,580.00 | 0.00 | 35,580.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 19,387.15 | 0.00 | 19,387.15 | ||
2101014 | 化妆品事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 15,087,001.28 | 0.00 | 15,087,001.28 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 8,190,990.07 | 0.00 | 8,190,990.07 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4,952,300.00 | 4,952,300.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 2,434,900.00 | 2,434,900.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 2,517,400.00 | 2,517,400.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,711,005.38 | 4,711,005.38 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,796,500.00 | 3,796,500.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 914,505.38 | 914,505.38 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开单位：银川市市场监督管理局 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 70,482,532.21 | 302 | 商品和服务支出 | 9,218,873.95 | 310 | 其他资本性支出 | 21,899.00 |
30101 | 基本工资 | 19,376,142.00 | 30201 | 办公费 | 944,091.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 15,621,185.51 | 30202 | 印刷费 | 40,482.40 | 31002 | 办公设备购置 | 7,899.00 |
30103 | 奖金 | 16,409,005.00 | 30203 | 咨询费 | 8,300.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 36.60 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 66,469.77 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,002,134.71 | 30206 | 电费 | 315,705.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,098,522.25 | 30207 | 邮电费 | 413,662.22 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,653,201.31 | 30208 | 取暖费 | 638,330.89 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,517,400.00 | 30209 | 物业管理费 | 504,500.73 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保险缴费 | 520,573.59 | 30211 | 差旅费 | 39,484.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 3,862,875.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 77,510.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 500,450.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,421,492.84 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 638,988.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 100,166.00 | 30216 | 培训费 | 59,876.60 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5,960.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 14,000.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补贴 | |||
30304 | 抚恤金 | 89,737.50 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 12,622.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 39,905.70 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 415,200.00 | 30227 | 委托业务费 | 155,200.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 350,400.00 | 31299 | 其他队企业补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 14,053.53 | 313 | 对社会保障基金补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 817,328.26 | 31302 | 对社会保障基金补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21,262.50 | 30239 | 其他交通费用 | 3,126,382.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,100,743.49 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务利息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 71,121,520.21 | 公用经费合计 | 9,240,772.95 | |||||
合 计 | 80,362,293.16 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开单位： 银川市市场监督管理局 金额单位：元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4,424,000 | 80,000 | 4,264,000 | 2,824,000 | 1,440,000 | 80,000 | 3,724,798.26 | 77,510 | 3,641,328.26 | 28,240,000 | 817,328.26 | 5960 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开单位： 银川市市场监督管理局 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计112,406,463.60元，支出总计112,354,692.55 元。与上年相比，收入总计增加664,813.74元，增长0.59 %，主要原因是其他收入资金增长，财政拨款项目资金有所减少所致。主要增加了兴庆区食安办工作经费95万元、银川市三区政府拨付食品检测车配套资金70.6万元和自治区质监局拨付执法打假经费20万元、市长质量奖100万元、快检室建设190万元等，财政拨款如明厨亮灶补助资金由627.5万元减少到2018年的70万元。支出总计112,354,692.55元，比上年增加14,015,037.08 元，增长14.25 %，主要原因是：一是支付2017年明厨亮灶建设项目资金571.98万元；二是支付第二届市长质量奖励100万元；三是支付为民办实事20家学校及托幼机构快检室建设补助资金190万元；四是支付150部老旧电梯检测评估费用35万元；五是食品安全示范超市创建补助40万元；六是食品安全快速检测车购置、卫生城市创建及检测经费增加464.52万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计112,406,463.60元，其中：财政拨款收入109,642,850.26元，占97.54 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,763,613.34 元，占 2.46 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计112,354,692.55元,其中：基本支出83,804,605.68元,占74.59 %;项目支出28,550,086.87元,占 25.41%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元,占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计109,642,850.26元,支出总计107,794,655.30元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,209,104.08 元,减少1.09%，主要原因是“明厨亮灶”建设等项目经费减少。财政拨款支出与上年相比增加10,460,849.92 元,增长了10.75%，主要原因是:支付了2017年“明厨亮灶”建设、市长质量奖励、学校及托幼机构快检室建设、150部老旧电梯检测评估费、食品安全示范超市创建补助及食品检测车购置经费等造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出107,794,655.30元，占本年支出合计的95.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,460,849.92元，增长10.75 %，主要原因是:项目支出增长多，支付了2017年“明厨亮灶”建设、市长质量奖励、学校及托幼机构快检室建设、150部老旧电梯检测评估费、食品安全示范超市创建补助及食品检测车购置经费等造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出107,794,655.30元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67,264,530.96元，占62.4%；医疗卫生与计划生育支出28,315,258.50元，占 26.27%；社会保障和就业（类）支出7,303,860.46元，占6.78 %；住房保障（类）支出4,711,005.38元，占4.37%，其他支出 200,000.00元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91,597,200.00元，支出决算为107,794,655.30元，完成年初预算的117.68%，其中：
1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算200,000.00元，支出决算为348,450.00 元，完成年初预算的174.23 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年拨付的基础设施建设项目资金148,450元，支付了金凤分局办公楼网络维护等费用。
2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为4,000,000.00元，支出决算为871,978.13元，完成年初预算的21.80%，决算数小于预算数的主要原因一是三局合一后，单位的资产处置手续还未办结，按照资产管理的要求，单位不能购置资产，只能待资产处置手续办结后，单位方可将购置资产；二是部分项目未完成验收，项目费用还未结清。
3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为800,000.00元，支出决算为736,582.44 元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数，主要是部分项目尾款还未支付所致。
4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%，100%完成预算执行数。
5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为60,493,900.00元，支出决算数为63,195,127.32元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增、人员增减变动导致等人员经费增加所致。
6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为800,000.00 元，支出决算为1,376,693.57元，完成年初预算的172.09%，决算数大于预算数的主要原因是支付市长质量奖励及上级主管部门的同类项目经费。
7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。年初预算200,000.00元，支出决算为156,499.50 元，完成年初预算的78.25 %，决算数小于预算数的主要原因是《明厨亮灶建设标准》还未通过专家验收，部分尾款将在2019年支付。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为79,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度2名驻村第一书记工作经费未列入年初预算，属于当年追加资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项)。年初预算78,900.00元，支出决算数为203,203.50元，完成年初预算的257.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员丧葬费和离休人员工资调增。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6,088,500 .00元，支出决算为6,002,134.71元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变动造成的。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,435,400 .00元，支出决算为1,098,522.25元，完成年初预算的45.11%，决算数小于预算数的主要原因在职人员单位承担的职业年金未缴交，只是缴存了退休人员单位承担的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160,000.00元，支出决算为35,580元，完成年初预算的 22.24%，决算数小于预算数的主要原因使用了上级主管部门配备的检测试剂，导致本年预算结余。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为160,000.00元，支出决算为19,387.15元，完成年初预算的12.12%，决算数小于预算数的主要原因药品回收单位考核验收工作还未验收通过，致使部分补助资金未支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 20,000元，支出决算为 20,000元，完成年初预算的100%，决算与预算相比，无增减变化。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%，决算与预算相比，无增减变化。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 6,900,000.00元，支出决算为 15,087,001.28元，完成年初预算的 218.65%，决算数大于预算数的主要原因一是上年部分项目尾款如名厨亮灶项目经费在今年支付；二是支付了兴庆区食安办、三区分局快检车购置等项目经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为 8,190,990.07元，主要原因是自治区市场监管局拨入了该项目资金，用于食品示范超市建设、食品快检试剂补助、省级食品抽检买样、国家食品安全示范城市创建宣传等。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,435,400.00元，支出决算为2,434,900.00元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数是人员增减变动所致。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2,517,800.00元，支出决算为 2,517,400.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数是人员增减变动所致。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3,797,300.00元，支出决算为3,796,500.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数是人员增减变动所致。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为 914,505.38元，决算数大于预算数的主要原因是政策因素相关科目有所调整追加该了预算。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为 200，000.00元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的原因是该资金为追加项目资金，是支付2015年-2017年连续三年优秀及2017年优秀公务员奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 80,362,293.16 元，其中：人员经费71,121,520.21元，公用经费 9,240,772.95 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出70,482,532.21元，较年初预算数增加 133,132.21 元，增长了0.19 %，主要原因是人员调资及人员增减变动造成的；较上年决算数增加4,670,377.79 元，增长了7.1 %。
2.商品和服务支出 9,218,873.95元，较年初预算数增加 1,812,573.95元，增长24.47 %，主要原因是人员增减变动、人员增资等所致；较上年决算数增加了357,294.79元，增长4.03%。
3.对个人和家庭的补助638,988.00元，较年初预算数增加 128,688 元，增长 25.21 %，主要原因是主要是追加去世干部丧葬费；较上年决算数减少42,655.20元，下降6.26%。
4.其他资本性支出21,899.00元，较年初预算数增加21899.00 元，增长100 %，主要原因是为分局购置开水器、大门等；较上年决算数减少133,843.9元，下降85.94%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,420,000.00元，支出决算为3,724,798.26元，完成年初预算的84.27%。与上年相比，增加了3,064,590.94元，增加464.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定和财经纪律，控制接待标准和规格，严格控制车辆的费用所致。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出77,510.00元，占2.08 %；公务用车购置及运行费支出3,641,328.26元，占97.76%；公务接待费支出5,960.00元，占0.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为80,000.00元，支出决算为77,510.00元，完成年初预算的96.89%；比上年增加77,510.00元，增长100%。基本完成当年预算执行数，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：住宿费18,387.00元，伙食费5,720.40元，培训费25,278.72元，交通费20,975.00元,杂费6,638.88元,其他费用510.00元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算4,264,000.00元，支出决算为3,641,328.26元，完成年初预算的85.4%；比上年增加3,008,743.94元，增长475.63 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少车辆开支费用。其中：公务用车购置费支出为2,824,000.00元，主要是购置3辆食品快速检测车。公务用车运行维护费支出817,328.26元，主要用于燃料费420,000.00元，维修费194,635.00元，过桥过路费30,382.00元,保险费144,515.46元,评估费3,500.00元,审验费7630.00元,其他费用16,665.80元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为36辆。
3.公务接待费。年初预算为80,000.00元,支出决算为5,960.00元，完成年初预算的7.45%；比上年减少21,663.00元，下降78.42 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定和财经纪律，控制接待标准和规格。其中：国内接待费支出5,960.00元，主要用于接待原国家工商总局消费者权益保护总局一行调研接待费用800.00元,接待内蒙古锡林郭勒盟工商局来我局学习考察费用960.00元,接待江门市药监局来我局学习考察用1120.00元,接待河北省工商局来我局学习考察费用360.00元,接待山西省晋城市食药局来我局学习考察费用640.00元,接待嘉兴市质监局来我局学习考察费用1120.00元,接待河南省商丘市质监局来我局学习考察费用960.00元。2018年单位无国（境）外接待费。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次 55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度银川市市场监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为7,406,300元，支出决算为 9,240,772.95元，完成年初预算的124.77 %；比上年增加37,929.79元，增长4.28 %。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金支付环境综合治理工作检测费、全国文明城市建设工作先进集体和先进个人奖励资金、2017年争项目争资金、创新奖励等。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 1,165,412.40元，支出决算总额 1,165,412.40元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算586,090元，支出决算总额586,090元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算579,322.40元，支出决算总额 579,322.40元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 19，214.7 平方米，共有车辆42辆（实为36辆，因报废车辆还未进行下账处置），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车39辆，特种专业技术车3辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2018年银川市市场监督管理局组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共自评一级预算项目一个，涉及资金2,000,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的1.86%。
2018年银川市市场监督管理局对“为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,000,000.00元。从评价情况来看，银川市市场监督管理局按照市委、市政府“绿色、高端、和谐、宜居”发展理念，为进一步健全银川市食品安全快速检测体系，强化食品安全监管中的技术支撑，2018年通过在全市20所学校建设食品安全快速检测室，将食品安全监管关口前移，切实保障广大师生就餐安全，20所学校食堂共建设20个食品快速检测室，食品安全快速检测室的建设，切实保障广大师生“舌尖”的安全，影响久远。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为 2,000,000.00元，执行数为 2,000,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设20个食品快速检测室，平均每个检测室不少于10平米；二是食品安全快速检测室的建设，保障了广大师生就餐安全，构建银川市食品安全快速检测体系安全一环；三是不让不安全的食品进入加工环节，切实保障广大师生“舌尖”的安全，影响久远。
发现的问题及原因：学校食堂快速检测室项目保障广大师生就餐安全，切实保障广大师生“舌尖”的安全，该项目为银川市2018年度的为民办实事工程，项目建成后各实施单位是否按规定规范、持续、安全执行是关键，因此对项目的可持续性监控是项目持续产生效益的关键。
下一步改进措施：在今后的工作中，要严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率，确保年度业务工作的完成。要加强对已经建成的食品快速检测室的监管，督促其正常开展快检检测工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心