目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市统计局本级主要职责是从事银川市重大国情国力、市情市力、经济、农业、投入产出及其他专项调查和典型调查；统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；收集、整理、提供国民经济和社会发展统计资料，并对国民经济和社会发展科技进步和投入产出情况进行统计分析、统计预测和统计监督；完成生态移民监测和移民地区贫困监测职责，完善“两区”建设监测和评价指标体系，并进行跟踪评价；监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展全市统计执法检查，查处各种统计违法案件；加强能源、资源、环境应对气候变化统计职责，建立健全统计信息化系统和统计数据库体系，管理全市统计数据库，围绕全市经济和社会发展战略的实施，制定相应的统计指标体系，并组织开展统计数据收集、加工、汇总和分析工作。

二、机构设置

银川市统计局设有工业能源处、综合核算处、投资核算处、服务业处等四个职能处室，下辖银川市统计普查中心、银川市统计数据管理中心、和银川市社会经济调查队、共有工业、能源、投资、农业、商贸、社会、建筑等15个独立调查专业主要承担全市各项统计业务、国家大型普查、 统计抽样调查、小康监测等工作。银川市统计局主要从事银川市重大国情国力、市情市力、经济、农业、人口、投入产出及其他专项调查和典型调查。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。编办核准编制44人，2017年末实有43人。  

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市统计局2017年度部门决算编报范围的单位共1个即银川市统计局本级，银川市统计局没有下属单位即二级预算单位。

第二部分见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10569007.10元，支出总计10262574.70元。与2016年相比，收入增加586797.6元，增长5.88%;支出增加了587610.82元，增长6.07%，主要原因是2017年财政追加核拨全市基层统计人员培训费用32万元，追加核拨第九届花博会运营费用5万元，商务局追加核拨产业统计补贴5万元，市委宣传部转我局文明城市测评费3万元，机关党委转党建活动经费0.3万元，收入增加相应的支出也增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10569007.10元，其中：财政拨款收入10366007.10元，占98%；其他收入203000元，占2%。其他收入为银川市滨河管理委员会转人员工资及公用经费12万元，商务局追加核拨产业统计补贴5万元，市委宣传部转我局文明城市测评费3万元，机关党委转党建活动经费0.3万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10262574.70元，其中：基本支出7674845.56元，占74.78%；项目支出2587729.14元，占25.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10366007.1元，支出总计10189150.70元。与2016年相比，财政拨款收入增加543797.60元；收入增长5.5%;支出总计增加709680.62元，增长7.5%，主要原因是2017年财政追加核拨全市基层统计人员培训费用32万元，追加核拨第九届花博会运营费用5万元，商务局追加核拨产业统计补贴5万元，市委宣传部转我局文明城市测评费3万元，机关党委转党建活动经费0.3万元，收入增加相应的支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10189150.70元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）增加709680.62元，增加0.84%，主要原因是2017年有第三次全国农业普查和全国第九届花博会，追加培训费和花博会运营经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10189150.7元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出8271946.33元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出928487.20元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出452184.56元，占4.4%；城乡社区支出30000元，占0.3%;住房保障（类）支出506532.61元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7501900元，支出决算为10189150.7元，完成年初预算的135.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加公务员医疗补助77563.44元；二是追加核拨2016年6月-12月机关事业单位养老金267508.4元；三是追加核拨三农普培训费32万，四是追加核拨2016年绩效考核奖186633元、2016年目标考核奖100650元、大干100天准备之冬活动考核奖82000元；五是核拨花博会运营费用5万元；六是追加核拨聘用人员民族团结奖政府效能奖文明城市奖13000元；七是追加核拨2017年上半年绩效考核奖206500元；八是追加2016年住房补贴86721.09元，九是追加核拨2016年优秀公务员和三等功奖22000元，十是追加核拨2017年应休未休年休假奖277681元。十一是追加拨机关事业养老保险差额61023元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7631421.56元，其中：人员经费6946262.59元，公用经费685158.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5936797.98元，较2017年度年初预算数4417900元增加1518897.98元，增长34.38%，主要原因是财政追加各类绩效考核、目标考核、未休年休假补贴；较2016年决算数4972697.42元，增加964100.56元，增加19.4%。

2.商品和服务支出663688.37元，较2017年度年初预算数428300元，增加235388.37元，增幅55%，主要原因是财政追加核拨全国第九届花博会承诺办公费用及人员奖励经费；较2016年决算数536626.16元，增加127062.21元，增幅23.68%。原因是2017第三次全国农业普查活动中劳务费用增大，2016年劳务费1.8万元，而2017年劳务费为12.9万元。

3.对个人和家庭的补助1009464.61元，较2017年度年初预算数445700元，增加563764.61元，增长126.5%，主要原因是1、追加公务员医疗补助77563.44元；2、追加核拨2016年6月-12月机关事业单位养老金267508.4元；3、追加2016年住房补贴86721.09元；4、追加核拨2017年应休未休年休假奖277681元；较2016年决算数1304663元减少295198.39元，降低22.63%，这是由于2016年上半年我局23名退休人员还在我局发退休费，退休费金额为591374元，从2016年7月起转入银川市社保局发放退休金，2016年未发放购房补贴2017年发放2016、2017两年的住房补贴166485.61元。

4.其他资本性支出21470.60元，主要用于购电脑、打印机等办公设备及软件购置，较2016年决算数1400增加20070.6元，增长14.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8700元，支出决算为8636元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为8636元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位八项规定后严格控制招待支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数8636元比2016年67377.07元减少58741.07元，下降87.2%，其中：因公出国（境）费2016年2017年均为0；2017年公务用车购置及运行费支出决算为0比2016年减少60386.07元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局2016年4月车改，2017年无任何公车费用。

2017年公务接待费支出决算8636比2016年公务接待费6991元增加1645元，增长23.53%，这是由于2017年银川市举办第九届花博会，我局对口接待四川花协招待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8636元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公车改革我局四辆公车均公开进行拍卖，现公车为0，公车运行维护费支出也为0.

3.公务接待费支出8636元。其中： 国内接待费支出8636元。国（境）外接待费支出0元，主要是2017年银川市举办第九届花博会，我局对口接待单位为四川省农业厅及四川花协，用于花博会建造和举办期间招待四川农业厅及四川花协。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银川市统计局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出685158.97元，比2016年538026.16元，增加147132.81元，增长27.35%。主要原因是公车改革后发放给职工个人公车补贴导致的。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市统计局政府采购预算93元，支出决算总额843251.47元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算93元，支出决算总额843251.47元，完成年初预算的90.67%。这是2016年底按市委、市政府工作安排新成立银川市统计局新经济调查队，政府购买服务向社会中介服务机构聘用18个社会调查员，政府购买服务年初安排预算93万元整。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积676.96平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市统计局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对2017年度预算资金221万。其中，一级项目8个，二，共涉及预算资金221万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市统计局今年在部门决算中增加“项目绩效自评”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“项目绩效自评”项目自评得分为100分。发现的主要问题：由于对于绩效评价工作才有所认识和了解，评价指标的设定还在摸索阶段，评价指标的设定的科学性合理性还需加强学习的提高。下一步改进措施：今后加强绩效评价业务知识的学习，建立合理的指标体系和项目库的建设，提高自评的客观性，使项目绩效自评成为一项长期可持续行之有效的工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。