银川市文化旅游广电局2025年安全生产企业安全生产隐患排查自查表

旅行社2025年安全生产隐患排查表

隐患排查单位名称
排查时间	年 月 日
企业负责人
排查人员
单位地址
联系人
联系电话
序号	排查要素	排查内容	排查方式	排查照片	排查结果	隐患整改方式和措施	备注
安全管理制度	安全责

任制	是否建立健全安全责任制，明确各岗位安全职责，包括总经理、部门经理、导游等	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急预案	是否制定完善的旅游安全应急预案，涵盖自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等方面，且定期进行演练	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急演练	是否针对旅游线路或景区存在的危险有害因素，可能出现的险情进行针对性（桌面推演）的演练，且根据推演结果进行评估，完善应急预案同时对可能出现的险情做对应的风险控制措施	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
安全培

训制度	是否建立安全培训制度，定期组织员工进行安全知识培训，包括旅游安全法规、应急处置技能等。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
档案管

理制度	是否建立旅游业务档案管理制度，妥善保存旅游合同、行程安排、游客信息等资料，保存期限是否符合规定。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
旅游

产品	线路安全	旅游线路设计是否充分考虑安全因素，避免前往存在安全隐患的地区，如自然灾害频发区、治安不稳定地区等。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
活动安排	旅游活动安排是否合理，避免游客过度疲劳，是否为游客留出足够的休息时间。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
特殊项目	对于高风险旅游项目，如潜水、滑雪、攀岩等，是否在产品说明中明确告知游客风险，并要求游客具备相应的身体条件和技能	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
旅游合同签订	合同签

订率	是否与所有游客签订旅游合同，合同签订率是否达到 100%。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
合同条款	旅游合同条款是否明确、详细，包括旅游行程、服务标准、价格、违约责任等内容，是否存在模糊不清或霸王条款。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
保险条款	合同中是否明确旅行社购买的旅行社责任保险的相关信息，以及是否建议游客购买个人旅游意外险。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
人员管理安全	导游资格	导游是否持有有效的导游证，且导游证与所带团队的业务范围相符。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
领队资格	领队是否具备相应的领队资质，是否经过相关培训并取得领队证。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工

培训	安全培训记录	是否有员工安全培训的记录，包括培训时间、内容、参加人员等。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急技能培训	员工是否接受过应急技能培训，如心肺复苏、火灾逃生等。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
游客信息管理	信息收集	是否准确收集游客的基本信息、健康状况、特殊需求等，以便在旅游过程中提供针对性的服务。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
信息保密	是否采取有效的措施保护游客信息安全，防止游客信息泄露。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
供应商选择	资质审查	对旅游交通、住宿、餐饮、景区等合作单位是否进行严格的资质审查，确保其具备合法经营资格。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
信誉评估	是否对合作单位的信誉进行评估，了解其服务质量、安全记录等情况。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
合作协议签订	协议签订情况	是否与合作单位签订详细的合作协议，明确双方的权利和义务，包括安全责任划分等内容。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
协议执行情况	合作协议是否得到有效执行，合作单位是否按照协议要求提供服务。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急物资储备	急救药品	是否配备常用的急救药品，如感冒药、退烧药、肠胃药、创可贴等，且药品在有效期内。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
急救设备	是否配备必要的急救设备，如担架、氧气瓶、急救箱等，且设备性能良好。	查设备
是(否(	现查立改(
限期整改(
通讯设备	否配备足够的通讯设备，如对讲机、手机等，确保在旅游过程中通讯畅通。	查资料

查设备
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急响应机制	应急值班制度	是否建立应急值班制度，确保在旅游过程中随时有人接听游客的求助电话。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
信息报告制度	是否建立旅游安全信息报告制度，及时、准确地向相关部门报告旅游安全事故。	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急处置流程	是否明确应急处置流程，员工是否熟悉在突发情况下的应急处置措施。	查资料

询问员工
是(否(	现查立改(
限期整改(
办公区消防设施设备	火灾自动报警系统	烟感和火灾报警装置是否有效	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
探测器外观是否无损坏，安装牢固	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
消

防

栓	消防栓箱门是否完好，无遮挡。	查现场

是(否(

现查立改(
限期整改(
消防水带、水枪是否配套、是否定期检查	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
阀门是否开启灵活，无漏水现象	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
灭

火

器	压力指针是否在正常绿色范围内	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
外观无是否损坏、变形	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
铅封是否完好，未过期	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否定期点检灭火器是否成组放置(偶数放置),位置是否明显	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
自动喷水灭火系统	喷头是否无堵塞、损坏	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
系统管网是否无漏水	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
报警阀组是否工作正常	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急照明和

疏散指示标志	疏散指示标志指示方向是否正确，无损坏	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
断电后是否能自动切换，持续供电时间符合规定（不少于30分钟）	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防

管理	消防制度	是否有健全的消防安全管理制度	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否明确各岗位的消防安全职责	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防档案	是否建立消防档案，档案内容是否完整	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防设施设备的维护保养记录是否齐全	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
火灾隐患排查整改记录是否详细	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防培训	员工是否经过消防安全培训，掌握基本消防知识和技能，会扑灭初期火灾	查资料

现场询问
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否如实记录安全教育培训	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防演练	是否定期组织消防、人员疏散等应急演练	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
演练是否有方案、有记录、有评估	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否熟悉突发情况下应急处置流程	现场询问
是(否(	现查立改(
限期整改(
防火

用电

管理	经营场所内是否严禁吸烟等	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电气线路敷设符合规范，无乱拉乱接现象	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电器设备使用符合安全要求，无过载运行	查现场
是(否(

现查立改(
限期整改(
电气线路是否敷设在高温作业影响范围，是否敷设在易燃、可燃物上	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电气线路是否穿管保护，存在老化、绝缘层破损、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀、水浸；电源插座、开关是否安装在可燃材料上	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
配电箱是否有当心触电的安全标识	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
配电箱是否密闭、箱内是否跨接	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
疏散通道	安全出口门是否向外开	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否按照规范设置安全出口、消防通道、疏散通道等并保持畅通	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急

管理	应急广播	应急广播系统是否正常工作，声音是否清晰	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否熟悉应急广播的内容和使用方法	查现场

询问员工
是(否(	现查立改(
限期整改(
疏散预案	是否制定了完善的应急疏散预案，预案是否具有针对性和实用性	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否了解疏散预案的流程和自身职责	查现场

询问员工
是(否(	现查立改(
限期整改(
人员

安全	培训计划	是否制定了员工安全培训计划，培训内容是否涵盖消防安全、设施安全等方面	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
培训计划是否按时执行	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
培训

记录	员工安全培训记录是否完整，包括培训时间、地点、内容、参加人员等	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否参加了必要的应急技能培训，如灭火器使用、急救知识等	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
安全

设施	监控系统	监控摄像头是否覆盖公共区域	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
图像清晰，存储时间是否符合规定	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
系统是否运行正常，无故障	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
建筑

结构	主体结构	建筑物墙体、梁柱等主体结构是否有裂缝、倾斜、下沉等异常情况	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
2025年安全生产隐患排查整改统计表
现查立改
序号	隐患描述	整改前照片	整改责任人	整改措施	整改后照片	备注
限期整改
序号	隐患描述	整改前照片	整改责任人	整改措施	整改后照片	备注
排查人员签字：

年 月 日	单位名称：（盖章）

负责人签字：

年 月 日