银川市图书馆2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市图书馆2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市图书馆是国家地市级一级公共图书馆，是隶属于银川市文化旅游广电局的正科级事业单位，承担全市文献资料的收藏、保管与利用，对社会公众开展图书资料的外借、阅览、检索以及图书馆业务辅导，为读者传递信息资源，信息开发、信息共享等服务，肩负着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，利用现代数字资源提供文化娱乐等方面的职能，作为广受公众欢迎的公共文化设施，具有很强的社会宣传教育功能，在传播有益于社会进步的思想、道德、科学技术和文化知识，弘扬优秀文化和科学文化生活，营造全民学习，提高全民素质等方面发挥着重要的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市图书馆2020年部门预算包括：银川市图书馆本级预算，属一级预算单位。银川市图书馆2020年部门预算编制无纳入二级预算单位。

 2020年部门预算表

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银川市图书馆2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市图书2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2020年财政拨款收入预算1029.08万元，其中：本年收入1029.08万元，包括一般公共预算拨款1029.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1029.08万元，包括：文化旅游体育与传媒支出817.55万元、社会保障和就业支出110.05万元、卫生健康支出31.88万元、住房保障支出69.60万元。

二、关于银川市图书馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市图书馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出974.08万元，其中：本年收入安排支出974.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加33.69万元，增长3.58%。

人员经费898.97万元，主要包括：基本工资263.90万元、津贴补贴207.64万元、奖金0万元、社会保障缴费134.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出209.26万元、离休费14.25万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金51.8万元、提租补贴0万元、购房补贴17.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费75.11万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.4万元、水费1.8万元、电费7万元、邮电费2万元、取暖费20.63万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费3万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费4.78万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出22.29万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市图书馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出55万元，其中：本年收入安排支出55万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）55万元，其中文化体育与传媒支出——图书馆（2070104）55万元，比2019年执行数（决算数）减少252.46万元，下降82.1%。主要用于一般公共服务支出（文化体育与传媒支出——图书馆）55万元。

银川市图书馆2020年项目经费明细

三、关于银川市图书2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市图书馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数减少0.41万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为未发生因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为未发生公务用车购置费；公务用车运行费减少0.41万元，主要原因为公车改革收回中，2020年无公务用车运行费；公务接待费减少1万元，主要原因为未发生公务接待费。

四、关于银川市图书馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市图书馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市图书馆2020年收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2020年收入总预算1029.08万元，其中：本年收入1029.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算1029.08万元，其中：本年支出1029.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1029.08万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1029.08万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市图书馆属全额拨款事业单位，无机关运行经费。本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，银川市图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋5980平方米，价值568.18万元；土地2179.22 平方米，名义价值1元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值142.95万元；其他资产价值2491.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5980平方米，价值568.18万元；土地2179.22平方米，名义价值1元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值142.95万元；其他资产价值2491.18万元。

银川市图书馆无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年银川市图书馆绩效工作围绕《银川市图书馆预算绩效管理工作实施方案》总体目标有目的、有计划、有重点的对“书香银川 银川书香”百姓讲堂及阅读推广系列活动经费、“图书流通服务点”及银川市“城市阅读岛”图书物流配送保障经费、免费开放文化补助经费、图书、期刊、报纸购置费、银川市“城市阅读岛”图书、期刊续订购置费、银川市数字图书馆数字资源续订、更新费、租用光纤费进行绩效评价，逐步建立符合银川市公共文化服务体系的文献资源、数字资源，不断提高服务质量，切实提高经费利用率。

2020年公开绩效目标的项目概述

1.“书香银川 银川书香”百姓讲堂及阅读推广系列活动经费

为了配合银川市“书香银川 银川书香”全民阅读推广工作的开展，银川市图书馆2020年将继续开展丰富多彩的阅读推广活动，并在往年开展“百姓讲堂”的基础上，丰富活动内容和活动形式，进一步营造“书香银川”的氛围，吸引更多的市民走进图书馆，多读书、读好书。活动主要包括：“书香银川 百姓讲堂”及“书香银川”全民阅读系列活动、“书香银川”少儿阅读推广活动、“书香银川”特殊读者阅读推广活动、“4.23”世界读书日及图书馆服务周主题阅读推广宣传活动等。

2.“图书流通服务点”及银川市“城市阅读岛”图书物流配送保障经费

我馆形成了以银川市图书馆为总馆，以金凤、西夏、兴庆区图书馆为分馆，22个街道和156个公共电子阅览室为服务点的全市总分馆管理体系，为完善全市图书馆间图书通借通还方式，加强银川市“城市阅读岛”及银川市总馆与分馆之间的图书配送工作，为读者提供优质便携的图书借阅方式，物流次数越多图书流通换手率越高，最大程度满足读者不同需要，特申请“图书流通服务点”及银川市“城市阅读岛”图书物流配送保障经费。

3.免费开放文化补助经费

按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费工作的意见》（文财务发【2011】5号），市级财政对公共图书馆补助经费，用于图书馆开展各种业务所产生的水电费、办公费、差旅费、印刷费、维修费、各种过刊过报的装订费、分编图书材料费等。

4.图书、期刊、报纸购置费

本项目评价的目的是了解银川市图书馆购书经费财政项目资金预算支出的绩效状况，为今后购书经费支出预算安排提供决策支持，进一步增强银川市图书馆对购书经费支出管理的责任，优化购书经费支出结构，保障各类图书购置的落实，提高财政资金使用效益，更好地为广大读者服务。

银川市图书馆购书经费项目用于购置银川市图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括：1、中文图书；2、中文期刊；3、声像资料；4、图书加工等其他间接费用。银川市图书馆的文献采选工作针对图书馆自身基础设施建设，创新办馆条件，优化发展环境，有计划、有重点地补充馆藏。在采购中，严格执行政府采购，把握藏书质量，加大对采购工作的管理，力争做到新书采购工作“短、频、快”。注重预订与现采相结合，保证图书馆藏书体系的完整性和一致性，同时最大限度的满足读者的阅读需求。

5.银川市“城市阅读岛”图书、期刊续订购置费

为了大力营造城市阅读氛围，不断提升城市文化品位，拓展城市阅读空间，精准满足市民阅读需求，2017年，由银川市文化新闻出版广电局主办，银川市图书馆承办的“城市阅读岛”项目开始建设，目前已建成并投入使用30个，这30个“城市阅读岛”分布在我市的医院、银行、咖啡厅、商场、火车站、市民服务大厅等服务场所，由银川市图书馆负责配送书架、图书、报刊、电子书下载机等资源和设备，为市民提供书刊室内免费阅览，电子图书免费下载等服务，方便舒适的阅读环境丰富的阅读资源深受广大市民好评，在“城市阅读岛”各点配置的资源中，包括《南方周末》、《青年文摘》、《国家地理》、《时尚家居》等多种期刊和图书，以满足读者的阅读需求。

6.银川市数字图书馆数字资源续订、更新费

银川市数字化图书馆搭建了以银川市图书馆为总馆，兴庆区、金凤区、西夏区、滨河新区图书馆为分馆，以及22个街道和156个公共电子阅览室为服务点的全市总分馆服务体系，随着银川市数字化图书馆的建设的不断成熟，我馆根据市民阅读需求购买海量的电子资源，巩固银川市图书馆数字图书馆建设成果，有效丰富馆藏资源，满足读者多方式的阅读需求，改进服务模式，拓展服务渠道，不断提升公共数字文化资源和服务的供给能力，让数字图书馆的建设成果惠及全民。

数字资源的建设已成为图书馆不可或缺的一项重要工作，并且数字资源的建设有连续性，需要每年进行续订，数字资源服务绩效评价最终目的是优化图书馆数字资源建设的经费投入，尽可能选择正确和更多的资源，使有限的经费获得资源价值的最大化，并最大限度的满足读者需求，最终促进数字资源整体优化建设，使我馆馆藏资源更加合理。

7.租用光纤费

通过光纤联网功能，数字图书馆的信息收集整理作用为宁夏的企业提供及时有效的参考信息，带动相关产业，特别是信息产业和文化产业蓬勃发展，加快“文化银川”、“数字银川”的建设步伐，为实施科教兴国战略和提高全民族素质提供强有力的文化基础支撑，在全市公共图书馆搭建了Dlibs系统数字图书馆技术与服务平台、实现了RFID自助图书馆服务，形成了全市公共图书馆系统的文献资源联合编目和资源共建体系，为市民提供了新颖、有趣、快捷的文化服务。

（五）其他需说明的事项

银川市图书馆2020年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中填列数据为零。

银川市图书馆2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。