一、医院概况

（一）主要职能

银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积18,658.96平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。医院实际开放床位325张，设有临床科室16个，医技科室6个，申办社区卫生服务站6所。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台，配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。

市二医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制，以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量33.37万人次，年住院近1.4万人次，年手术近2千台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。

（二）决算编报构成

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数共1个。

　　二、医院2015年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

　　

（三）支出决算表（公开03表）

　　

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、医院2015年部门决算情况说明

（一）医院2015年收入支出决算总表情况说明

医院2015年总收入15,375.39万元，其中：财政拨款收入4,645.89万元，事业收入10,510.27万元，其他收入69.24万元，年初结转和结余150万元（ICU设备购置款）。

医院2015年总支出15,375.39万元，其中：科学技术支出6万元，社会保障和就业支出1,423.63万元，医疗卫生和计划生育支出13,545.57万元，节能环保支出50万元，结余分配240.19万元，年末结转和结余110万元（节能改造项目资金）。

（二）医院2015年收入决算表情况说明

医院2015年收入总计15,225.39万元，其中：财政拨款收入4,645.89万元（自然科学基金6万元，其他行政事业单位离退休支出1,423.63万元，综合医院2,405.41万元，其他公立医院支出246万元，基本公共卫生服务495.39万元，重大公共卫生专项18万元，公务员医疗补助1.06万元，中医（民族医）药专项0.4万元，能源节约利用50万元）；事业收入10,510.27万元；其他收入69.24万元。

（三）医院2015年支出决算表情况说明

医院2015年支出总计15,025.2万元，其中：基本支出12,955.21万元（其他行政事业单位离退休支出1,423.63万元，综合医院11,530.52万元，公务员医疗补助1.06万元）；项目支出2,069.99万元（自然科学基金6万元，综合医院1,254.2万元，其他公立医院支出246万元，基本公共卫生服务495.39万元，重大公共卫生专项18万元，中医（民族医）药专项0.4万元，能源节约利用50万元）。

　　（四）医院2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　医院2015年财政拨款收入总计4,795.89万元，其中：一般公共预算财政拨款4,645.89万元，年初财政拨款结转和结余150万元（ICU设备购置款）。医院2015年财政拨款支出总计4,795.89万元，其中：一般公共预算财政拨款科学技术支出6万元，社会保障和就业支出1,423.63万元，医疗卫生与计划生育支出3,206.26万元，节能环保支出50万元，年末结转和结余110万元（节能改造项目资金）。

（五）医院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

医院2015年一般公共预算财政支出总计4,685.89万元，其中：基本支出中其他行政事业单位离退休支出1,423.63万元，综合医院1,191.21万元，公务员医疗补助1.06万元；项目支出中自然科学基金6万元，综合医院1,254.2万元，其他公立医院支出246万元，基本公共卫生服务495.39万元，重大公共卫生专项18万元，中医（民族医）药专项0.4万元，能源节约利用50万元。

（六）医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出总计2,615.9万元，其中：工资福利支出1,192.27万元（基本工资285.86万元，津贴补贴22.83万元，奖金584.73万元，社会保障缴费298.85万元）；对个人和家庭的补助1,423.63万元（离休费73.1万元，退休费1312.25万元，抚恤金30.74万元，生活补助3.18万元，其他对个人和家庭的补助支出4.36万元）。

（七）医院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

医院的“三公”经费支出均在“医疗业务成本”和“管理费用”中列支，非财政资金支出。

2015年度我院“三公”经费支出11.14万元 ，其中“公务用车运行维护费”支出最多，主要是医院救护车运行维护费支出比重大，今年救护车运行维护费支出10.46万元，较上年支出减少2.89万元，下降21.67%；今年公务招待费支出0.68万元，较上年略有增加；主要因医院入编招考工作，发生的命题专家住宿，专家、考生、工作人员的工作餐等支出。因公出国（境）费、车辆购置支出未发生。

（八）医院2015年其他需要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出的情况说明

医院为差额事业单位，无机关运行经费支出。

2、关于政府采购支出

2015年医院不断改善就医条件，提升服务能力。根据临床需求，投入资金460余万元，购置了彩色B超、多频震动治疗仪、脑电仿生电刺激仪、牙科治疗椅等40余台医疗设备，有力地支持了医疗工作。医院还自筹资金，投入20余万元，更新了全部病房、诊室的被褥等棉质用品，改善了住院条件。新业务、新技术方面，今年开设了妇科“内分泌门诊”和儿童保健门诊。内分泌门诊设有独立诊室，实行一对一问诊，检查，私密性良好。并为每位患者建立健康档案，便于患者就医资料的保管，对持续跟进诊疗全过程提供了便利。儿童保健门诊，由儿科高年资医师坐诊，主要开展为儿童健康体检、评估，新生儿黄疸监测、诊治，儿童生长发育监测、评估，儿童营养膳食指导，高危儿随访等。儿保门诊开业近半年来共计诊疗1,200人次，对检出问题的儿童及时进行康复治疗，取得良好效果，避免了患儿致残的发生，得到了家属好评。

3、关于国有资产占用情况

2015年度医院资产总额增加为1,817.05万元，其中：财政应返还额度110万元，应收医疗款增加905.23万元，其他应收款增加200.67万元，存货减少170.84万元，固定资产减少226.89万元，在建工程增加860.47万元。应收医疗款增加，主要原因是医保结算今年改为住院病人按病种分值付费的结算方式，目前对账、结算还都不顺畅，下半年费用均挂账，医保未结算，造成期末余额过大的问题。在建工程增加主要原因是医院医疗后勤综合楼正在建设中，待竣工决算后，结转至固定资产。

截止2015年末，我院固定资产（原值）变动情况：“房屋建筑物”年初余额为4,267.44万元,年内增加298.24万元,年末账面余额为4,565.68万元；“专用设备”年初余额为4,637.5万元,年内增加164.42万元,年末余额为4,801.92万元；“一般设备”年初余额为418.76万元,年内增加28.86万元,减少25万元,年末余额为422.62万元；“图书”年初余额为4.09万元,年内增加2.14万元,年末余额为6.23万元。年末固定资产原值增加468.66万元，因折旧固定资产年末实际减值226.89万元。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年按时保质报送财政部门要求的部门预算数据，并全面执行。认真总结近年来绩效考核工作经验，结合平安医院建设、公立医院绩效考核财政经费补助管理办法，对我院绩效考核方案不断补充修改完善，今年重点对门诊次均费用、住院次均费用、药占比、大型设备检查阳性率、每百元耗材占比等控费指标的考核分值进行了调整，加大考核力度，并将指标分解到相关科室，责任到人，突出以岗位工作量、医德医风、社会评价等为绩效考核重点，有效地发挥了绩效考核的导向作用和激励作用。

                          银川市第二人民医院

                            2016年9月18日

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