目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

    （一）基本情况。

    1.主要职能：

医疗卫生及公共卫生服务

    2.机构情况，包括当年变动情况及原因

    我院为非营利公益性事业单位，其中银川市妇幼保健院成立于1986年，坐落于银川市文化西街56号，占地面积10430.97平方米，建筑面积3.5万平方米；儿童医院于2019年正式投入运运营，坐落于金凤区平伏桥新村北侧平伏巷与规划路交接处；我院是银川市卫计委直属的一所集医疗、保健、科研、教学于一体的、具有一定规模的三级甲等专科医院，也是宁夏回族自治区规模最大的妇幼保健机构。编制实际开放病床数540张，设有综合门诊部、住院部、保健部和6个社区卫生服务站。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末，编制336人，在职职工934人，其中:在编人员336人，比上年减少7人，为退休及辞职人员；聘用长期合同工598人，较上年增加14人，为事业发展需要及新建儿童医院储备人员；离休人员4人，退休人员254人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市卫计委的决策部署，紧紧围绕健康银川建设的总体要求和“打造区内一流妇幼品牌”的目标定位，进一步突出党的领导和管理制度建设，突出改革创新和群众获得感，突出医疗质量和安全运行，突出人才兴院和科教强院，突出精细管理和医院文化，确保了医院各项工作全面、协调、健康发展。

1.以项目建设为契机，推动阅海分院顺利运营，医院整体服务能力得到进一步拓宽；

2.以医疗质量为核心，强化妇幼专科特色优势，内部核心发展动能得到进一步激发；

    其中医疗水平持续提升、护理质量得到加强、专科建设重点突出、教学科研亮点纷呈、服务能力逐步增强

京银合作广泛深入、医联体建设有序进行、妇幼卫生工作良好、人才建设卓有成效、社会服务稳步开展。

3.以党的建设为引领，传承丰富妇幼精神内涵，全体职工发展共识得到进一步凝聚。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市妇幼保健院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.银川市妇幼保健院

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 51,325,435.29

一、一般公共服务支出 30 258,273.30

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 31

三、上级补助收入 3 三、国防支出 32

四、事业收入 4 372,191,401.45 四、公共安全支出 33

五、经营收入 5 五、教育支出 34

六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 3,110,567.54

七、其他收入 7 4,162,800.02 七、文化旅游体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 605,708.00

9 九、卫生健康支出 38 422,870,126.76

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 70,368,443.04

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50

22 二十二、其他支出 51

24 二十三、债务还本支出 52

25 二十四、债务付息支出 53

本年收入合计 26 427,679,636.76 本年支出合计 54 497,213,118.64

用事业基金弥补收支差额 27 结余分配 55 34,963,601.22

年初结转和结余 28 117,817,835.46 年末结转和结余 56 13,320,752.36

总计 29 545,497,472.22 总计 57 545,497,472.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收 入 决 算 表

公开02表

部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

项目 本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 427,679,636.76 51,325,435.29 0.00 372,191,401.45 0.00 0.00 4,162,800.02

206 科学技术支出 7,434,946.12 760,000.00 0.00 6,674,946.12 0.00　 0.00　 0.00　

20602 基础研究 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00　 0.00　 0.00　

2060203 自然科学基金 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00　 0.00　 0.00　

20604 技术研究与开发 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2060499 其他技术研究与开发支出 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 6,974,946.12 300,000.00 0.00 6,674,946.12 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 6,974,946.12 300,000.00 0.00 6,674,946.12 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 602,908.00 602,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 602,908.00 602,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 602,908.00 602,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 417,415,082.64 47,735,827.29 0.00 365,516,455.33 0.00 0.00 4,162,800.02

21002 公立医院 3,526,200.00 3,526,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100299 其他公立医院支出 3,526,200.00 3,526,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 413,271,582.64 43,592,327.29 0.00 365,516,455.33 0.00 0.00 4,162,800.02

2100403 妇幼保健机构 405,845,582.64 36,166,327.29 0.00 365,516,455.33 0.00 0.00 4,162,800.02

2100408 基本公共卫生服务 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100409 重大公共卫生专项 145,000.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 7,161,000.00 7,161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21099 其他卫生健康支出 617,300.00 617,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2109901 其他卫生健康支出 617,300.00 617,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 2,226,700.00 2,226,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 2,226,700.00 2,226,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,226,700.00 2,226,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支 出 决 算 表 公开03表

部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 497,213,118.64 368,852,762.13 128,360,356.51 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 258,273.30 0.00 258,273.30 0.00 0.00 0.00

20110 人力资源事务 247,756.50 0.00 247,756.50 0.00 0.00 0.00

2011008   引进人才费用 247,756.50 0.00 247,756.50 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 10,516.80 0.00 10,516.80 0.00 0.00 0.00

2013299   其他组织事务支出 10,516.80 0.00 10,516.80 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 3,110,567.54 0.00 3,110,567.54 0.00 0.00 0.00

20602 基础研究 261,698.00 0.00 261,698.00 0.00 0.00 0.00

2060203   自然科学基金 261,698.00 0.00 261,698.00 0.00 0.00 0.00

2060499  其他技术研究与开发支出 343,694.48 0.00 343,694.48 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 2,505,175.06 0.00 2,505,175.06 0.00 0.00 0.00

2069999   其他科学技术支出 2,505,175.06 0.00 2,505,175.06 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 605,708.00 605,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 605,708.00 605,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599  其他行政事业单位离退休支出 605,708.00 605,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 422,870,126.76 368,247,054.13 54,623,072.63 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 1,495,252.61 0.00 1,495,252.61 0.00 0.00 0.00

2100207   儿童医院 75,044.22 0.00 75,044.22 0.00 0.00 0.00

2100299   其他公立医院支出 1,420,208.39 0.00 1,420,208.39 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 420,783,658.76 368,247,054.13 52,536,604.63 0.00 0.00 0.00

2100403   妇幼保健机构 407,208,385.42 368,247,054.13 38,961,331.29 0.00 0.00 0.00

2100408   基本公共卫生服务 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00

2100409   重大公共卫生专项 6,837,063.00 0.00 6,837,063.00 0.00 0.00 0.00

2100499   其他公共卫生支出 6,618,210.34 0.00 6,618,210.34 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 35,820.00 0.00 35,820.00 0.00 0.00 0.00

2100799   其他计划生育事务支出 35,820.00 0.00 35,820.00 0.00 0.00 0.00

21099 其他卫生健康支出 555,395.39 0.00 555,395.39 0.00 0.00 0.00

2109901   其他卫生健康支出 555,395.39 0.00 555,395.39 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 70,368,443.04 0.00 70,368,443.04 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 70,368,443.04 0.00 70,368,443.04 0.00 0.00 0.00

2120399   其他城乡社区公共设施支出 70,368,443.04 0.00 70,368,443.04 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

收     入 支     出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 51,325,435.29 一、一般公共服务支出 30 258,273.30 258,273.30

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35 1,310,557.48 1,310,557.48

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 605,708.00 605,708.00

9 九、卫生健康支出 38 88,154,472.63 88,154,472.63

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 70,368,443.04 70,368,443.04

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50

22 二十二、其他支出 51

23 二十三、债务还本支出 52

24 二十四、债务付息支出 53

本年收入合计 25 51,325,435.29 本年支出合计 54 160,697,454.45 160,697,454.45

年初财政拨款结转和结余 26 117,556,203.56 年末财政拨款结转和结余 55 8,184,184.40 8,184,184.40

一、一般公共预算财政拨款 27 117,556,203.56 56

二、政府性基金预算财政拨款 28 57

总计 29 168,881,638.85

总计 58 168,881,638.85 168,881,638.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 160,697,454.45 34,137,108.00 126,560,346.45

201 一般公共服务支出 258,273.30 　 258,273.30

20110 人力资源事务 247,756.50 　 247,756.50

2011008   引进人才费用 247,756.50 　 247,756.50

20132 组织事务 10,516.80 　 10,516.80

2013299   其他组织事务支出 10,516.80 　 10,516.80

206 科学技术支出 1,310,557.48 　 1,310,557.48

20602 基础研究 261,698.00 　 261,698.00

2060203   自然科学基金 261,698.00 　 261,698.00

20604 技术研究与开发 343,694.48 　 343,694.48

2060499   其他技术研究与开发支出 343,694.48 　 343,694.48

20699 其他科学技术支出 705,165.00 　 705,165.00

2069999   其他科学技术支出 705,165.00 　 705,165.00

208 社会保障和就业支出 605,708.00 605,708.00 　

20805 行政事业单位离退休 605,708.00 605,708.00 　

2080599   其他行政事业单位离退休支出 605,708.00 605,708.00 　

210 卫生健康支出 88,154,472.63 33,531,400.00 54,623,072.63

21002 公立医院 1,495,252.61 0.00 1,495,252.61

2100207   儿童医院 75,044.22 0.00 75,044.22

2100299   其他公立医院支出 1,420,208.39 0.00 1,420,208.39

21004 公共卫生 86,068,004.63 33,531,400.00 52,536,604.63

2100403   妇幼保健机构 72,492,731.29 33,531,400.00 38,961,331.29

2100408   基本公共卫生服务 120,000.00 0.00 120,000.00

2100409   重大公共卫生专项 6,837,063.00 0.00 6,837,063.00

2100499   其他公共卫生支出 6,618,210.34 0.00 6,618,210.34

21007 计划生育事务 35,820.00 0.00 35,820.00

2100799   其他计划生育事务支出 35,820.00 0.00 35,820.00

21099 其他卫生健康支出 555,395.39 0.00 555,395.39

2109901   其他卫生健康支出 555,395.39 0.00 555,395.39

212 城乡社区支出 70,368,443.04 　 70,368,443.04

21203 城乡社区公共设施 70,368,443.04 　 70,368,443.04

2120399   其他城乡社区公共设施支出 70,368,443.04 　 70,368,443.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

人员经费 公用经费

科目 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算数

301 工资福利支出 30,531,400.00 302 商品和服务支出 3,003,786.76 310 资本性支出

30101   基本工资 4,874,908.00 30201   办公费 31001   房屋建筑物购建

30102   津贴补贴 415,568.00 30202   印刷费 31002   办公设备购置

30103   奖金 20,471,690.51 30203   咨询费 31003   专用设备购置

30106   伙食补助费 878,980.00 30204   手续费 31005   基础设施建设

30107   绩效工资 3,785,237.00 30205   水费 31006   大型修缮

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新

30109   职业年金缴费 30207   邮电费 31008   物资储备

30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿

30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31010   安置补助

30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿

30113   住房公积金 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿

30114   医疗费 30213   维修（护）费 31013   公务用车购置

30199   其他工资福利支出 105,016.49 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置

303 对个人和家庭的补助 601,921.24 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置

30301   离休费 601,921.24 30216   培训费 31022   无形资产购置

30302   退休费 30217   公务接待费 31099   其他资本性支出

30303   退职（役）费 30218   专用材料费 3,000,000.00 312 对企业补助

30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201 资本金注入

30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资

30306   救济费 30226   劳务费 31204 费用补贴

30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205 利息补贴

30308   助学金 30228   工会经费 31299 其他对企业补助

30309   奖励金 30229   福利费 399 其他支出

30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39906   赠与

30399   其他对个人和家庭的补助 30239   其他交通费用 39907   国家赔偿费用支出

30240   税金及附加费用 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299   其他商品和服务支出 3,786.76 39999   其他支出

307 债务利息及费用支出

30701   国内债务付息

30702   国外债务付息

人员经费合计 31,133,321.24 公用经费合计 3,003,786.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：银川市妇幼保健院 金额单位：元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00

0.00

0.00

　0.00

0.00

　 0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                                                            公开08表                                                                                                     

公开部门：银川市妇幼保健院                                                                                                                 金额单位：元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 　0.00 0.00　 0.00　 0.00　 0.00　 0.00　

　 　0.00 0.00　 0.00　 0.00　 0.00　 0.00　 0.00　

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 427,679,636.76元，支出总计 497,213,118.64 元。与上年相比，收入减少9,480,025.65元，下降2.17%，主要原因是2019年度事业收入及其他收入增加52,431,071.06元，但财政拨款收入减少61,911,096.71元；支出增加109,442,865.65元，增长28.22%，主要原因是2019年基本支出增加38,569,924.90元，项目支出增加70,872,940.75元。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  427,679,636.76 元，其中：财政拨款收入 51,325,435.29 元，占 12.00 %；上级补助收入 0.00 元，占  0.00 %；事业收入 372,191,401.45 元，占 87.03 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 4,162,800.02 元，占 0.97 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 497,213,118.64 元，其中：基本支出   368,852,762.13元，占 74.18 %；项目支出 128,360,356.51元，占 25.82 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出  0.00元，占  0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 51,325,435.29  元，支出总计 160,697,454.45元。与上年相比，财政拨款收入减少61,911,096.71元，下降54.67 %，主要原因是2019年基建拨款大幅减少；财政拨款支出增加 72,957,081.97 元，增长83.15 %，主要原因是2019年项目支出增长较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 160,697,454.45 元，占本年支出合计的 32.32 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72,957,081.97 元，增长 83.15 %，主要原因是2019年项目支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 160,697,454.45 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出258,273.30元，占0.16 %；

科学技术（类）支出 1,310,557.48 元，占 0.82 %；

社会保障和就业（类）支出605,708.00 元，占0.38 %；

卫生健康支出 88,154,472.63 元，占54.86 %；

城乡社区支出 70,368,443.04 元，占43.78 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,733,900.00 元，支出决算为 160,697,454.45 元，完成年初预算的 437.07%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为247,756.50 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,516.80元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 261,698.00 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数及本年财政拨款数。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 343,694.48 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数及本年财政拨款数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 705,165.00 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数及本年财政拨款数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为490,100.00 元，支出决算为 605,708.00 元，完成年初预算的 123.59 %，决算数大于预算数的主要原因为追加支付民族团结奖及离休费115,608.00元。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为0.00元，支出决算为75,044.22元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为1,420,208.39元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为36,243,800.00 元，支出决算为72,492,731.29元，完成年初预算的 243.23 %，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为120,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出为本年财政拨款数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为6,837,063.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出为本年财政拨款数。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为6,618,210.34元，决算数大于预算数的主要原因为支出为本年财政拨款数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为35,820.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为555,395.39元，决算数大于预算数的主要原因为支出为本年财政拨款数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为70,368,443.04元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,137,108.00 元，其中：人员经费 31,133,321.24 元，公用经费 3,003,786.76  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 30,531,400.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00 %；较上年决算数增加3,884,415.28 元，增长 14.58 %。

2.商品和服务支出 3,003,786.76 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00 %；较上年决算数增加 103,786.76 元，增长 3.58 %。

3.对个人和家庭的补助601,921.24元，较年初预算数增加0.00 元，增长 0.00%；较上年决算数减少 203,140.76 元，下降 25.23 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。与上年相比，减少 0.00 元，下降 0.00 %。（无一般公共预算财政拨款三公经费支出）

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：（无一般公共预算财政拨款三公经费支出）

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的100 .00 %；比上年减少 0.00 元，下降（增长） 0.00 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 .00%；比上年减少   0.00 元,下降 0.00 %。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 .00 %，比上年减少 0.00  元，下降（增长） 0.00  %。其中： 国内接待费支出  0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00 元，增长 0.00 %。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；比上年增加0.00元，增长 0.00 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无一般公共预算财政拨款的机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算11,500,000.00元，支出决算总额10,843,800.00元，完成年初预算的94.30 %其中：政府采购货物预算 5,000,000.00元，支出决算4,939,200.00元，完成年初预算的 98.78% 。政府采购工程预算 2,800,000.00元，支出决算总额 2,528,800.00 元，完成年初预算的90.31 %。政府采购服务预算 1,300,000.00元，支出决算总额1,279,700.00元，完成年初预算的 98.44  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 52,882.08  平方米，共有车辆 6  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 6 辆；单价50万元以上通用设备 7 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 39 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目24个，涉及资金44,849,242.50元，占一般公共预算项目支出总额的28.01%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对支持妇幼保健发展项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,000,000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据上级部门对财政项目支出绩效自评工作有关要求，结合我院实际，评价小组讨论并制定绩效评价标准和办法。评价小组在分工合作的基础上开展资料查阅、实地调研，收集证据。通过对证据、资料的整理、分析对该项目进行预算绩效考核打分，考核分数为98分。该项目的完成，加强了医院的内部管理，保障了医疗质量，提高了服务水平，改善了就医环境，缩短患者确诊的时间，大大提升了疾病诊断的准确率和治疗效果，对妇幼保健事业的发展，起到积极的推动作用，并且具有显著的社会效益。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)