根据银政发[2014]25号《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》文件精神，现将本单位2014年部门预算编制情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）单位（部门）职能。

银川市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构，主要承担全市两县三区一市200万人口的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等7大职能26类78条266项疾病预防控制工作任务。同时承担全市食品安全工作的采样、检验检测等技术服务工作。

（二）单位内部构成情况 

2014年单位内设10个科室，分别为办公室、综合业务科、慢病防治科、传染病免疫规划科、公共卫生科、艾滋病结核病防治科、病媒生物防制科、健康监护科、病原微生物检验科、理化检验科。

（三）单位人员情况基本情况

2014年事业编制为74人，实际在编在岗66人；退休人员31人；市编办核定长期聘用技术人员3人。

二、部门预算总体安排情况

部门预算按支出内容分为基本支出预算和项目预算。

（一）基本支出预算情况

基本支出预算是保障本单位正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，包括人员基本支出和日常公用支出预算。

1、人员支出预算。按照国家、自治区及银川市统一的工资标准，以2013年12月底编制内实有人数编制人员基本工资、津贴补贴、个人取暖费、遗属人员生活费；养老、医疗、失业、工伤、生育、公务员医疗补助社保缴费和住房公积金等项目。以2013年12月底实有离退休人数编制离退休费。按照银川市编委会核定的长期聘用技术临时工人数编制聘用人员费用。

2、日常公用经费预算。包括一般公用经费、交通费、办公取暖费、职工体检费、职工教育费、工会经费、离退休人员公用费、在职及离退休人员福利费。

⑴一般公用经费按照2013年末市编委会核定的编制人数74人*5000元/年（银川市事业单位公用经费定额）编制。

⑵交通费按实有车辆编制。我中心2013底年实有汽车10辆，其中：编内公务用车4辆，专项业务用车6辆。

⑶办公用房取暖费按办公用房建筑面积和标准编制。我中心位于银川市金凤区人民广场东路，自治区民主党派大楼东侧。办公楼主体为地上六层，建筑面积7,513m²；附属用房（配电室、污水处理室、消毒室、车库、库房、食堂、门房）522.83 m²；天然气锅炉房70 m²。2014年公用采暖费按8,105.83㎡面积*4.9元/平米*5个月计算，均采用自建锅炉房供暖。

⑷职工教育费和工会经费分别按职工年度工资总额的1.5%和2%计算。

⑸离退休人员公用费按照市本级离退休人员公用经费标准计算，2013年末实有退休人员30人，高级职称人员11人、中级职称8人、其他人员11人。

⑸在职及离退休人员福利费按每人每年36元计算。

（二）项目支出预算情况

项目支出是保证单位完成事业发展和特定的工作任务所发生的支出。

2014年项目支出预算按照我中心所担负的职责职能及社会赋予的重托编制及《公共财政预算支出科目》功能支出科目类款项编制。

1、疾病预防控制机构专项

⑴疾控中心检验楼外墙增加保温层项目

我中心检验楼设计于2003年，开工于2004年，在当时特定的时期楼外墙没有保温层，以致造成检验结果数据因温度的影响而不稳定，不能给政府部门提供有力的决策数据。据此2014年经市政府同意安排中心检验楼外墙增加一层保温层并列入2014年部门预算中。 

⑵牙湖鼠疫监测点建设工程项目。

为落实卫生部鼠传疾病防治项目管理方案的要求，市政府要求加强鼠疫疫情监测。鼠疫监测，是为了预防和控制鼠疫而开展的一项长期的、连续性的、十分重要的工作。通过鼠疫监测，可系统收集、掌握、了解和分析动物鼠疫和人间鼠疫的有关信息，尽早发现和预报疫情，掌握疫情动态，及时采取预防措施，控制疫情的发生和流行，为制定预防与控制鼠疫的组织措施和技术措施提供有价值的科学依据。为此2014年预算安排月牙湖鼠疫监测点建设工程项目。

2、基本公共卫生服务专项

⑴疾病监测、传染病地方病防治项目

疾病监测工作是免疫规划管理的重点工作。提高并维持高水平的免疫接种率是免疫规划工作的重要任务，因此要提高并维持高水平的免疫接种率必须做好常规接种率监测和疫苗针对疾病监测工作。

传染病防治管理工作是通过持续、系统地收集人群传染病资料，并进行综合分析，研究人群传染病发病水平及变化趋势和规律的一项基础性工作。开展银川市传染报告和管理工作，通过连续、系统的收集居民传染病信息，科学统计、分析居民传染病资料，获得产生银川市居民“发病率”和“罹患率”等指标和信息，从而反映我市社会经济水平和文化发展状况等重要科学指标，为我市制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学的依据，同时也为我市医学、人口学、社会学等科学研究提供基础信息。

⑵检验检测设备购置项目

我中心承担着全市食品安全检验检测工作，任务艰巨且繁重，要搞好工作必须要有监测、检验设备来支持。我中心目前拥有的检验检测设备距国家卫生部规定的地市级疾控机构必须具备的仪器设备标准差距太大，只有50%左右，且原有的一些仪器设备陈旧、落后，已不能适应当前我市疾病预防控制和食品安全检验检测的需要，严重制约着疾病监测和食品安全检验检测工作的开展。为了提升我市疾病预防控制机构综合能力，进一步做好传染病防治、病原监测、病媒生物防制、食品安全检验检测、职业卫生、学校卫生、环境卫生、生活饮用水卫生等疾病预警监测工作，确保我中心各项工作科学、准确、规范、系统地开展，2014年预算安排实验室检验检测仪器购置项目。

⑶职业卫生、公共卫生及机构卫生监测项目

为了深入贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，进一步加强职业病防治工作，加强企业安全生产和劳动保护，切实维护职工群众的安全生产和生命健康权益，构建企业和谐劳动关系，促进我市经济社会平稳较快发展，我中心在2014年继续对我市20家企业3000余名接触有毒有害作业工人开展职业病体检，以解决企业职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实做到维护职工群众生命健康权益。对公共场所、医疗机构、托幼机构、卫生质量、空气质量及公共用品卫生进行监测。

⑷公共卫生管理项目

主要用于开展麻疹病例监测、免疫规划监测、疾病爆发、接种率调查；肿瘤随访登记报告、重性精神病管理、慢性病危险因素监测及治疗项目培训、督导、筛查、患者诊断与危险性评估等工作。

⑸居民死因伤害监测项目

国家卫生部于2008年将银川市列为居民死因监测试点市，居民死因监测是通过死亡报告和死亡原因统计工作，持续、系统地收集人群死亡资料，并进行综合分析，研究死亡水平、死亡原因及变化趋势和规律的一项基础性工作。通过连续、系统的收集居民死亡信息，科学统计、分析居民死亡资料和死亡原因，获得银川市居民“期望寿命”、“孕产妇死亡率”和“婴幼儿死亡率”等健康指标和死因统计信息，为我市制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学的依据，同时也为我市医学、人口学、社会学等科学研究提供基础信息。

⑹城市和农村饮用水卫生监测项目

为贯彻落实促进基本公共卫生服务均等化，加快农村改水改厕进程，改善农村环境卫生，保障农村饮水安全。为加强城市饮用水卫生监测工作，逐步建立健全城市饮用水卫生监测网络，保障城市饮用水卫生安全，银川市被确定为城市饮用水卫生监测网络试点地区。我中心承担全市城市生活饮用水卫生监测网络试点工作及农村三区饮水安全水质卫生监测工作。

⑺疫苗成本项目

接种疫苗是控制传染性疾病最主要、最行之有效的措施和手段，事实证明也是如此。威胁人类几百年的天花病毒在牛痘疫苗出现后便被彻底消灭了，迎来了人类用疫苗迎战病毒的第一个胜利，也更加坚信疫苗对控制和消灭传染性疾病的作用。我中心承担着全市三区、两县、一市一类疫苗的冷链储存、保管、调拨、运输工作。

⑻检验耗材项目

根据中华人民共和国卫生部地市级疾病预防控制机构主要职责和任务，我中心开展从业人员健康体检、职业卫生监测、计划免疫抗体水平测定；开展病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测、食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务所需的检验耗材费。

⑼除四害及消杀项目

开展病媒生物监测和除“四害”工作。病媒生物防制工作是创建国家卫生城市中一项重要的系统性基础工作。“四害”密度监测是以科学的方法，长期、连续、系统的收集鼠类、蚊类、蝇类和蟑螂等病媒生物信息，对其种类、密度、分布和季节变化等资料整理分析后再进行技术评估，给政府部门制定、实施和调整病媒生物控制策略提供科学依据。

3、重大公共卫生专项

⑴鼠传播疾病防治项目银川市兴庆区月牙湖乡是自治区鼠疫自然疫源地监测点。2005年、2009年及2013年该地区发生了鼠间鼠疫流行，引起了各级领导的高度重视。按照国家要求每年4-11月必须每月对该地区进行监测。

⑵艾滋病性病结核病防治项目

为贯彻落实《艾滋病防治条例》有效地实施预防和关怀救助措施，进一步遏制艾滋病在我区的传播和蔓延。艾滋病传播途径首要的为性传播，因此性病防治工作尤为重要。预防艾滋病经性途径传播和预防性病综合干预措施覆盖全区所有市县（区）。根据银川市结核病防治规划的要求，进一步加强银川市结核病防治工作，采取切实可行的措施，减少结核病的发病和死亡，遏制结核病在银川市的流行，保障人民健康，为加快银川市现代化区域中心城市建设提供有力保障。

⑶重大公共卫生监测项目

完善病毒性肝炎监控网络、开展病毒性肝炎病例的监测与报告；流感暴发疫情、突发疫情处置、流感样病例报告、流感样采集检测；对霍乱、菌痢等肠道传染病暴发疫情调查处置等。

4、突发公共卫生事件应急处理项目

根据中华人民共和国国务院第376号令《国家突发公共卫生事件应急预案》的要求，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，组织开展突发公共卫生事件监测与应急防控培训、演练、应急处置；技术交流与培训；应急物资储备。

三、“三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

1、2014年预算中未安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费

2014年预算中未安排公务用车购置。公务用车运行维护费按实有车辆编制。我中心2013底年实有汽车10辆，其中：编内公务用车4辆，专项业务用车6辆。按照定额标准编内公务用车4辆*20000元/年，专项业务用车6辆*9500元/年计算。

3、2014年公务接待费预算20,000元，比2013年下降22%。