我院2014年以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，着力深化医院改革，加强内部管理、提高技术水平、改进服务质量、优化就医环境。现将本院2014年度预算编制情况说明如下：

一、 基本情况

1、医院基本情况及职能

银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,242平方米，建筑面积19,945平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。

我院现实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制，现拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台，配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。 年门诊量近28万人次，年住院人次1.3万余人次，年手术2千余台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。

2．人员情况及增减变动原因。

（1）在职职工

我院在职职工事业编制数362人，控制编制1人。

2013年年初在职职工515人，年内调入在编职工4人，新考入编职工19人（此为2012年考入编制人员，2013年入编22人，因人事手续未办结未计入），新聘合同制职工48人，调离在编职工0人，辞聘合同制职工35人，退休12人，年末实有在职职工539人，其中在编职工270人，控编人员1人、合同制职工268人。

注：社区工作人员：截止2013年12月底，我院五个社区应有53名工作人员，其中紫馨苑社区服务站14人（在编在职5人、自主聘用9人）；双渠口社区服务站13人（在编在职6人、自主聘用7人）；湖畔嘉苑社区服务站8人（在编在职4人、自主聘用4人）；园丁家园社区服务站11人，（在编在职3人、自主聘用8人）；清水湾社区服务站5人，（在编在职3人、自主聘用2人）。另我院社区卫生服务站管理中心办公室工作人员2人。

（2）离退休人员

2013年年初我院离退休人员219人，年内新增退休人员12人，死亡3人，退休交至社保的原占编合同制职工1人未计入，年末实有离退休人员228人，其中离休人员9人、退休人员219人。

（3） 职工遗属

截止2013年12月底，我院实有职工遗属7人，其中供养直系亲属孤身1人住城镇的2人、供养直系亲属1人住城镇的5人。

二、2014年项目预算经费的安排和使用

     经银川市财政局审查批准，财政下达2014年度项目预算经费3,212.95万元。

1、基本公共卫生服务补助经费

根据《银川市属公立医院绩效考核财政经费补助管理办法》（银财发【2011】1号）规定和财政补助标准，五个社区卫生服务站2014年预计为社区133,000人提供普通诊疗、预防接种、妇幼保健、健康教育等10类43项公共卫生补助。财政批复安排公共卫生服务补助资金399万元。此资金全部用于五个社区卫生服务站的各项开支。

2、鼓励性财政补助

根据《银川市属公立医院绩效考核财政经费补助管理办法》（银财发【2011】1号）文件精神“以购买服务机制建设为原则，改革财政对公立医院的补偿机制”为依据，2014年根据11个定量指标和4个定性等指标安排鼓励性财政补助经费。批复安排2014年鼓励性财政补助702万元。此资金用于医院医疗业务发展的各项开支。

3、基本建设项目补助

根据《银川市市属医疗卫生事业财政补助方式改革实施方案》（银政办发【2012】10号）文件精神，申请财政给予基本建设和项目改造资金。经财政批复安排医疗后勤综合楼建设项目补助资金1,000万元。

重点项目：医疗后勤综合楼建设项目。该工程被列入2014年度银川市政府基本建设项目投资计划中。工程规划占地面积4620平方米，建筑面积8,500平方米，地上6层，地下1层，工程预算4,500万元，建成后的综合楼将解决医疗后勤等各类功能性用房。目前工程的前期筹建工作已在进行中，3月末将正式动工，预计年末完成项目主体建设。

4、2014年离退休经费预算

根据2013年离退休人员数及工资发放标准，财政批复2014年离退休人员经费为1,097.39万元，其中：离退休人员离退休经费1017.97万元，离退休个人取暖费71.36万元，职工遗属生活补助费3.62万元，离退休公用支出3.62万元，离退休人员福利费0.82万元。

5、公务员医疗补助1.06万元；其他工资福利支出13.5万元。

银川市第二人民医院

2014年3月20日