根据《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》文件精神，现将本单位2016年部门预算编制情况说明如下： 

　　一、部门基本情况  

　　（一）单位（部门）职能。 

　　银川市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构，主要承担全市两县三区一市200多万人口的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等7大职能26类78条266项疾病预防控制工作任务。同时承担食品安全检验检测等技术服务工作。 

　　（二）单位内部构成情况  

　　2016年单位内设10个科室，分别为办公室、综合业务科、慢病防治科、传染病免疫规划科、公共卫生科、艾滋病结核病防治科、病媒生物防制科、健康监护科、病原微生物检验科、理化检验科。 

　　（三）单位人员情况基本情况 

　　2016年事业编制为74人，目前实际在编在岗70人；退休人员34人；市编办核定长期聘用技术人员3人。 

　　二、部门预算总体安排情况 

　　部门预算按支出内容分为基本支出预算和项目预算。 

　　（一）基本支出预算情况 

　　基本支出预算是保障本单位正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，包括人员基本支出和日常公用支出预算。 

　　1、人员支出预算544.28万元。按照国家、自治区及银川市统一的工资标准，以2015年11月底编制内实有人数编制人员基本工资、津贴补贴、个人取暖费、遗属人员生活费；养老、医疗、失业、工伤、生育、公务员医疗补助社保缴费和住房公积金等项目。以2015年11月底实有离退休人数编制离退休费。按照银川市编委会核定的长期聘用技术临时工人数编制聘用人员费用。 

　　2、日常公用经费预算107.50万元。包括一般公用经费、交通费、办公取暖费、职工体检费、职工教育费、工会经费、离退休人员公用费、在职及离退休人员福利费。 

　　⑴一般公用经费按照2015年末市编委会核定的编制人数74人*5000元/年（银川市事业单位公用经费定额）编制。 

　　⑵交通费按实有车辆编制。我中心2015年末实有汽车9辆，其中：编内公务用车3辆，专项业务用车6辆。 

　　⑶办公用房取暖费按办公用房建筑面积和标准编制。我中心位于银川市金凤区人民广场东路，自治区民主党派大楼东侧。办公楼主体为地上六层，建筑面积7,513m²；附属用房（配电室、污水处理室、消毒室、车库、库房、食堂、门房）522.83 m²；天然气锅炉房70 m²。2016年公用采暖费按8,105.83㎡面积*4.9元/平米*5个月计算，均采用自建锅炉房供暖。 

　　⑷职工教育费和工会经费分别按职工年度工资总额的1.5%和2%计算。 

　　⑸离退休人员公用费按照市本级离退休人员公用经费标准计算，2015年末实有退休人员34人，高级职称人员12人、中级职称10人、其他人员12人。 

　　(6)在职及离退休人员福利费按每人每年36元计算。 

　　（二）项目支出预算情况 

　　项目支出是保证单位完成事业发展和特定的工作任务所发生的支出，共计341万元。 

　　2016年项目支出预算按照我中心所担负的职责职能及社会赋予的重托编制及《公共财政预算支出科目》功能支出科目类款项编制。 

　　1、疾病预防控制机构专项70万元 

　　⑴疾控中心取暖费20万元 

　　我中心目前采用天然气锅炉自烧自供的方式进行冬季公共取暖工作，中心取暖面积为8103㎡，往年取暖消耗天然气10.70万m3，天然气价格3.21元/m3，按照往年同期取暖消耗天然气总量计算，预估计今年将产生天然气费用为34.35万元，加之锅炉与供暖管网的维修、维护费用，共计40万元。 

　　每年采暖季财政局安排我中心基本支出公共取暖费预算为19.85万元，不足以支付日常取暖费，故本年度预算申请中心取暖费补充经费20万元，以满足冬季取暖需要。   

　　⑵市级检验检测设备购置50万元  

　　我单位新增了月牙湖鼠防监测点实验室，急需补充相应基础性设备30万元，同时，随着我市艾滋病病毒感染者及艾滋病病人抗病毒治疗和检测咨询工作的深入开展，为满足CD4+T淋巴细胞的检测需求，急需购入艾滋病流式细胞仪1台，申请经费20万元。 

　　2、基本公共卫生服务专项196万元 

　　⑴疾病监测、免疫规划、传染病防治项目12万元 

　　监测工作责任落实到人，确保监测质量，提高监测的灵敏度。提高并维持高水平的免疫接种率是免疫规划工作的重要任务，因此要提高并维持高水平的免疫接种率必须做好常规接种率监测和疫苗针对疾病监测工作。及时预警，有效组织开展传染病聚集和爆发疫情调查处置，防止疫情扩散和蔓延，保护广大人民群众身体健康和生命安全，也为实现2016年消除麻疹目标奠定坚实的基础。 

　　    ⑵免疫规划疫苗管理项目10万元 

　　从某种意义上来说人类繁衍生息的历史就是人类不断同疾病和自然灾害斗争的历史，控制传染性疾病最主要的手段就是预防，而接种疫苗被认为是最行之有效的措施。做好各类疫苗的计划、分发、运输、冷链管理，对确保疫苗质量具有重要意义。 

　　⑶地方病防治项目6万元 

　　为保证如期实现《全国地方病防治“十二五”规划》确定的任务目标，落实宁夏地病房防治的各项方案和任务，提高银川市地方病防治工作水平，有效控制地方病在银川市的流行，采取切实可行的措施，减少地方病的发病，提高全市人民的健康水平，促进我市社会和经济发展，为加快银川市现代化区域性中心城市建设提供有力保障。 

　　⑷人群死因及伤害监测6万元 

　　银川市居民全人群伤害监测工作，为我市评价伤害干预效果，制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和政策提供科学的依据，同时也为我市医学、人口学、社会学等科学研究提供一些基础信息。 

　　⑸慢病综合防治、重性精神病及肿瘤随访管理27万元 

　　重性精神疾病主要包括精神分裂症、双向障碍、偏执性精神病、分裂情感障碍等。发病时，患者丧失对疾病的自知力或者对行为的控制力，并可能导致危害公共安全和他人人身安全的行为，长期患病者可以造成社会功能严重损害。癌症起病缓慢，病程长，难以治愈的特点。且治疗费用高于其它疾病，在中年开始就显著高发。因此肿瘤发病登记报告是开展癌症预防与控制的基础，其发展和完善势在必行。从2013年起肿瘤登记报告工作由三区扩大到全市六个县区（市）开展。随着我国社会经济发展，慢性病已成为我国越来越严重的公共卫生问题，因此，建立一个慢病相关危险因素监测系统，开展以成人人群为基础连续、系统的危险因素监测，是慢病预防控制、干预工作中至关重要的环节。 

　　⑹城市和农村饮用水卫生监测项目25万元 

　　为切实做好我市饮用水监测工作，科学实施饮用水监督管理，有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒发生，切实保障广大人民群众的饮用水安全，我中心积极开展了饮用水卫生监测及抽检工作。由于我市三区疾控中心检验能力不能满足国家项目要求，三区饮用水卫生监测均有我中心承担。为贯彻落实自治区疾控中心《2013年宁夏饮用水丰水期水质全分析工作实施方案》要求，组织制定了《2013年银川市饮用水丰水期水质全分析工作实施方案》。部分全分析项目由我中心承担。 

　　⑺检验耗材项目70万元 

　　根据中华人民共和国卫生部2005年第40号令第14条设区的市级疾病预防控制机构主要职责，我中心开展从业人员健康体检、免疫抗体水平测定；开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品安全、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素测；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务所需的检验耗材费。 

　　⑻病媒生物防制项目15万元 

　　病媒生物防制工作是创建国家卫生城市中一项重要的系统性基础工作。“四害”密度监测是 以科学的方法，长期、连续、系统地收集鼠类、蚊类、蝇类和蟑螂等病媒生物信息，对其种类、密度、分布和季节变化等资料整理分析后再进行技术评估，给政府行政部门制定、实施和调整病媒生物控制策略提供科学依据。 

　　⑼职业卫生、公共场所监测15万元 

　　为了深入贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》和自治区卫生厅关于宁夏回族自治区职业病防治的要求，进一步加强职业病防治工作，加强企业安全生产和劳动保护，切实维护职工群众的安全生产和生命健康权益，构建企业和谐劳动关系，促进我市经济社会平稳较快发展，根据银川市人民政府与市总工会联席会议有关精神，对全市放射人员开展个人剂量监测，以解决企业职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实做到维护职工群众生命健康权益。 

　　为提高我市公共场所、医疗机构、托幼机构和学校卫生质量，保障人民身体健康，依据国务院《公共场所卫生管理条例》《2015年宁夏医院消毒效果监测方案》和《学校卫生管理条例》，我中心积极开展公共场所空气质量及公共用品卫生监测、医院消毒效果和学校卫生监测工作。 

　　(10)职业病、从业人员体检及健康证办理费10万元 

　　为深入贯彻落实《预防性健康检查管理办法》及《中华人民共和国职业病防治法》等卫生法律、法规，进一步加强卫生监督管理，加强企业安全和劳动保护，切实维护广大人民群众的身体健康和生命安全，促进我市经济平稳较快发展，依据自治区及银川市卫生计生委关于做好全市从业人员体检及职业病防治工作的要求，我中心2016年要进一步对食品及饮用水生产经营人员、公共场所直接为顾客服务的人员、企业有毒有害作业人员等进行预防性健康体检工作。 

　　3、重大公共卫生专项65万元 

　　⑴鼠传播疾病防治项目20万元 

　　鼠疫疫情监测是为了预防和控制鼠疫而开展的一项长期的、连续性的、十分重要的工作。通过鼠疫监测，可系统收集、掌握、了解和分析动物鼠疫和人间鼠疫的有关信息，尽早发现和预报疫情，掌握疫情动态，及时采取预防措施，控制疫情的发生和流行，为制定预防与控制鼠疫的组织措施和技术措施提供有价值的科学依据。   

　　⑵艾滋病性病结核病防治项目30万元 

　　根据卫生部对性病艾滋病、结核病防治项目的要求，采取综合干预措施有效预防性病、艾滋病及结核病传播工作覆盖全区所有市县（区）。为推动我市性病艾滋病、结核病防治工作，深入开展预防干预和关怀救助措施，以进一步遏制重大传染病在我区的传播和蔓延。同时，根据《中国丙肝防治指南》要求，针对丙肝患病率逐年增高的趋势，应积极开展丙肝防治工作。 

　　⑶流感、病毒型肝炎、霍乱等重大公共卫生监测项目15万元 

　　流感监测工作是根据《全国流感/人禽流感监测实施方案》的要求，为了解我市流感活动状况及流行规律，掌握每年我市流感流行株及其构成，了解其抗原和基因特性变异情况，及早发现变异株，为流感流行，尤其是大流行的预警提供依据。为深入贯彻落实自治区人民政府办公厅印发的《宁夏病毒性肝炎、结核病、细菌性痢疾防治规划》等文件要求，加速我市病毒性肝炎的控制进程，开展病毒性肝炎病例的监测与报告并使监测工作成为我市常规工作内容之一。近年来，我国霍乱疫情虽无显著变化，但造成霍乱流行的潜在因素依然存在。为了进一步加强我市以霍乱为重点的肠道传染病防治工作，从而开展全市霍乱监测、报告工作，以有效防控霍乱病例的发生。  

　　4、突发公共卫生事件监测与应急防控10万元 

　　根据中华人民共和国国务院第376号令《国家突发公共卫生事件应急预案》的要求，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，组织开展突发公共卫生事件监测与应急防控工作。 

　　三、“三公”经费预算情况 

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　1、2016年预算中未安排因公出国（境）费。 

　　2、公务用车购置及运行费 

　　2016年预算中未安排公务用车购置。公务用车运行维护费按实有车辆编制。我中心2015底年实有汽车9辆，其中：编内公务用车3辆，专项业务用车6辆。 

　　3、2016年公务接待费预算1.9万元，与2015年持平。