第三部分    2018年部门预算情况说明 

　　一、关于银川市智慧城市管理指挥中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年财政拨款收支总预算446万元。收入预算包括：一般公共预算拨款446万元。支出预算446万元，包括一般公共服务支出446万元。 

　　二、关于银川市智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2017〕4号）及银川市编办《关于成立银川市智慧城市管理指挥中心的通知》（银机编发〔2017〕21号）批复成立，并于2017年7月6日举行了揭牌仪式。中心机构编制方案经银川市机构编制委员《银川市智慧城市管理指挥中心（银川市12345便民服务中心）机构编制方案》的通知（银机编发〔2018〕13号）于2018年1月15日印发。由于所有人员关系均在原单位，尚未办理调动手续，所以2018年暂无一般公共预算基本支出。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算拨款项目支出446万元，其中： 

　　主要用于政府购买服务经费438万元，包括：1.政府购买12345一号通”便民服务中心帮办人员费用：通过政府采购确定由宁夏源众人力资源服务有限公司为银川市智慧城市管理指挥中心（“12345一号通”便民服务中心）提供帮办人员80人，主要承担“12345一号通”热线受理工作，月工资4355.65元/人。 2.拓展社会化服务工作经费：“12345一号通”便民服务中心社会化服务平台由宁夏市外淘园商业管理有限公司负责运营，拓展社会化服务工作经费包括人员工资，便民服务商户信息采集工作经费，社会化服务平台系统优化维护经费等。网络运营经费8万元，包括：1.12345便民服务中心光纤线路费：由中国电信股份有限公司银川分公司提供50M的互联网专线，保障中心网络光纤的正常运行。 2.12345便民服务中心电话线路费：由中国电信股份有限公司银川分公司提供模拟/数字语音中继线通信接入服务，保障12345热线的正常使用。 3.12345便民服务中心备份光纤线路费：作为备份光纤线路由中移铁通有限公司银川分公司将中心专线接入铁通互联网。 4.“12345一号通”便民服务中心受理大厅维修费：“12345一号通”便民服务中心受理大厅由市外淘园建设，2017年受理大厅的维修任务由市外淘园承担，由于2017年受理大厅将通过正式验收移交至我中心，所以2018年受理大厅的维修任务由中心自行承担，包括受理大厅软膜灯维修、广告屏及液晶屏维修、音响及调音台维修、视频监控系统维护、电力设备维护等。 5.电子设备维护费：包括对中心96台电脑、打印机、传真机等电子设备的日常维护等。 

　　三、关于银川市智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年无“三公”经费财政拨款预算。 

　　四、关于银川市智慧城市管理指挥中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出。 

　　五、关于银川市智慧城市管理指挥中心2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市智慧城市管理指挥中心2018年收入总预算446万元，支出总预算446万元。其中：收入预算446万元均为财政拨款收入；支出预算446万元均为项目支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2017〕4号）及银川市编办《关于成立银川市智慧城市管理指挥中心的通知》（银机编发〔2017〕21号）批复成立，并于2017年7月6日举行了揭牌仪式。中心机构编制方案经银川市机构编制委员《银川市智慧城市管理指挥中心（银川市12345便民服务中心）机构编制方案》的通知（银机编发〔2018〕13号）于2018年1月15日印发。由于所有人员关系均在原单位，尚未办理调动手续，所以2018年暂无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况。 

　　2018年，银川市智慧城市管理指挥中心无政府采购预算。 

　　（三）国有资产占用使用情况。 

　　银川市智慧城市管理指挥中心在市民大厅办公，截至2017年12月31日，没有独立占用使用的房屋、土地、车辆等其他资产，办公家具为市行政审批服务局调拨使用。 

　　（四）预算绩效情况。 

　　2018年银川市智慧城市管理指挥中心重点项目为政府购买服务，包括：1.政府购买12345一号通”便民服务中心帮办人员费用；2.拓展社会化服务工作经费。网络运营，包括：1.拉设12345便民服务中心光纤线路；2.拉设12345便民服务中心电话线路；3.拉设12345便民服务中心备份光纤线路；4.“12345一号通”便民服务中心受理大厅维修费； 

　　（五）其他需说明的事项。 

　　无其他需说明的事项。 

　　第四部分    名词解释   

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。