银川市行政审批服务局2016年部门决算公开

一、预算单位概况

（一）银川市行政审批服务局职能

1、贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制、行政许可审批等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

3、负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

5、负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。

6、负责市民大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

7、负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

8、负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

9、指导、监督县（市）区政务服务中心和未划入行政审批服务局的职能部门、滨河新区政务服务分中心、各园区涉企服务中心的行政审批业务工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

银川市审批局除承担本部门职能，同时负责银川市民大厅进驻部门及市代建局、市规划局、规划展示馆、市智慧城市管理中心等办公场所及广场的物业、生活保障、安全保卫、会议服务、固定资产、设施设备维护、节能降耗等的管理；负责市民大厅的接待工作。

（二）机构设置及人员基本情况

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<银川市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办【2014】58号）文件，设立银川市行政审批服务局（政务服务中心），根据上述职能，单位设12个内设机构：综合处（监察室）、运行监管处、政策法规和宣传处、网络技术安全处、安全保障处、投资项目处、市场服务处、文教卫生处、社会事务处、建设交通城管处、环保园林水务处、勘验商服处。单位核定编制104人（其中行政编制78人，参照共公务员管理事业编制26人），年末实有人员99人（其中行政编制人员75人，参公人员24人），退休人员3人，事业编制控制人员2人，聘用人员28人。

    （三）决算编报构成

    银川市行政审批服务局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，内设独立编制机构1个，决算编制构成为单户表。全套报表由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03表、财决04表、财决05表、财决05-1表、05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、财决08-1表、财决08-2表、财决12表、财决附01表、财决附03表、财决附04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表共23张报表及上报文档构成

    二、银川市行政审批服务局2016年部门决算表

    （一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市行政审批服务局2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年总收入6511.09万元，2015年总收入6743.91万元，2016年度收入比2015年度收入减少232.82万元，同比减少3.45%。减少原因是2015年市民大厅启动运行时为各部门购置档案密集架及市民大厅餐厅厨房设备等。

2016年总支出5463.35万元，2015年总支出6015.85万元，2016年总支出比2015年减少552.5万元，同比减少9.18%。减少原因是2015年市民大厅启动运行时为各部门购置档案密集架及市民大厅餐厅厨房设备等。

    （二）2016年收入决算表情况说明

2016年收入总计6511.09万元，其中财政拨款收入6464.59万元，其他收入46.5万元，其他收入来源为市委组织部拨付政务服务系统党建项目经费及银川滨河新区拨付延伸职能服务经费补助。 

（三）2016年支出决算表情况说明

2016年支出总计5463.35万元，其中基本支出1564.88万元，项目支出3898.47万元。2015年总支出6015.85万元，其中基本支出982.18万元，项目支出5033.67万元。2016年基本支出比2015年基本支出增加582.7万元，同比增长59.32万元，增长原因是按照银机编（2015）81号《关于划转部分准入审批事项和审批人员的通知》由市场监管局划转公务员18人，聘用人员19名工资及各类社保等经费增加。2016年项目支出比2015年项目支出减少1135.2万元，同比减少22.55%，减少原因是2015年支付2014年10-12月物业、水电气等运行经费2015年市民大厅启动运行时为各部门购置档案密集架及市民大厅餐厅厨房设备等。

    （四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入6464.59万元，支出5431.33万元；年初财政拨款结转结余1233.08万元，年末财政拨款结转结余2266.34万元。2015年度一般公共预算财政拨款收入6737.91万元，支出5902.74万元；年初财政拨款结转结余508.12万元，年末财政拨款结转结余1233.08万元。

2016年财政拨款收入比上年减少273.32万元，同比减少4.05%。减少原因是。年末财政拨款结转结余比上年增加1033.26万元，增长原因2015年来购置专用设备质保金、应支未支政府投资项目评审费等及本年项目未审定运行费结余。

    （五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计5431.33万元，其中基本支出1558.33万元，项目支出3873万元。基本支出比上年增加579.05万元，同比增加59.13%增长原因是按照银机编（2015）81号《关于划转部分准入审批事项和审批人员的通知》由市场监管局划转公务员18人，聘用人员19名工资及各类社保等经费增加。项目支出比上年减少1160.66万元，同比减少23.06%，减少原因是2015年支付2014年10-12月物业、水电气等运行经费2015年市民大厅启动运行时为各部门购置档案密集架及市民大厅餐厅厨房设备等。

    （六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计1558.33万元，其中人员经费支出1310.62万元，日常公用经费支出247.71万元。2016年度人员经费比上年增加507.68万元，同比增长63.22%。增长原因是新调入名工作人员，相应工资等费用有所增加。日常公用经费支出2016年比上年增加71.37万元，同比增长40.47%，增长原因是公车改革其他交通费用增加。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

 银川市行政审批服务局无政府性基金。

    （八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年度“三公”经费预算数13万元，2015年度银川市“三公”经费预算数14万元。2016年度“三公”经费支出决算数总计8.75万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.01万元，公务接待费4.77万元，因公出国费2.97万元。2015年度“三公”经费支出决算数总计7.72万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.74万元，公务接待费2.68万元，因公出国费0元。   

2016年公务用车维护费比上年减少3.73万元，同比减少78.7%，原因为公车改革后公车上缴，费用减少。2016年度公务车保有量为0，与上年决算数相比减少2辆，减少原因是本年度进行公务用车制度改革，公务用车全部调拨。

2016年公务接待费比上年2.09万元,同比增长77.98%,原因为随着银川市民大厅取得的成效在全国产生的很大的影响，2016年共接待国家部委、各省市区地市县级等考察参观学习团574批次，8942人，公务接待76批次，接待718人,因此接待费用增加。

2016年度因公出国（境）费2.97万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次1人，与年初预算数相比，增加2.97万元，增加率为100%，本年度因公出国（境）市临时组团，因此年初未列计划，没有该项预算支出数。2015年度没有因公出国（境）业务，没有该项支出

    （九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2016年机关运行经费支出247.71万元，2015年机关运行经费支出176.33万元，2016年机关运行经费比2015年增长71.38万元，同比增长40.48%，增长原因是公车改革其他交通费用增加。

（2）关于政府采购支出

政府采购工程类1项，2016年10月经政府集中采购，招标项目为银川市智慧市民服务指挥中心平台机房改造工程，中标价515.18万元，实际支付部分工程款300万元。2015年无工程类招标项目。

政府采购服务类2项。

1、2016年1月经政府集中采购，招标项目为政府投资项目造价咨询服务机构6家，中标费率按宁价费发（2010）87号文件收费标准下浮40%收取造价咨询服务费。2016年政府投资项目咨询论证审核费实际支出567.36万元，2015年实际支出496.36万元，2016年该费用较上年增加71万元，增加原因与每年政府投资项目数量及投资金额有关。

2、2016年12月经政府集中采购，招标项目为银川智慧城市管理指挥中心工作人员服务费，预计使用80人，中标价418万元,新增项目当年无支出，列入2017年预算支出。

（3）关于国有资产占用情况

2016年末国有资产总计4262.1万元，其中流动资产2493.51万元，固定资产1265.01万元，在建工程300万元，无形资产203.58万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年银川市行政审批服务局严格按照预算执行，强化预算绩效，经费开支规范，较好完成了全年财务收支任务。

    四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。