目  录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　     一、收入支出决算总体情况说明 

　　     二、收入决算情况说明 

　　     三、支出决算情况说明 

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    九、其他重要事项的情况说明 

　　     （一）机关运行经费支出情况说明 

　　     （二）政府采购情况说明 

　　     （三）国有资产占有使用情况说明 

　    　 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　1、银川市行政审批服务局主要职能 

　　(1)贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制、行政许可审批等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。 

　　(2)研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。 

　　(3)负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。 

　　(4)负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任。 

　　(5)负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。 

　　(6)负责市民大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。 

　　(7)负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。 

　　(8)负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。 

　　(9)指导、监督县（市）区政务服务中心和未划入行政审批服务局的职能部门、滨河新区政务服务分中心、各园区涉企服务中心的行政审批业务工作。 

　　(10)承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　银川市审批局除承担本部门职能，同时负责银川市民大厅进驻部门及市代建局、市规划局、规划展示馆、市智慧城市管理中心等办公场所及广场的物业、生活保障、安全保卫、会议服务、固定资产、设施设备维护、节能降耗等的管理；负责市民大厅的接待工作。 

　　二、机构设置 

　　根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<银川市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办【2014】58号）文件，设立银川市行政审批服务局（政务服务中心），根据上述职能，单位设11个内设机构：综合处（监察室）、运行监管处、政策法规和宣传处、安全保障处、投资项目处、市场服务处、文教卫生处、社会事务处、建设交通城管处、环保园林水务处。 

　　  

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　  

　　    （一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　  

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　  

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计7498.69万元，与2016年相比，收入总计增加1034.1万元，同比增长16%，主要原因是增加银川智慧城市管理指挥中心聘用工作人员劳务费418万元、银川智慧城市管理指挥中心建设费440万元，以及增加政府投资项目评审费300万元；2017年度支出总计6409.28万元，与2016年相比，支出总计增加945.93万元，同比增长18%，主要原因是补缴在职人员养老保险，并增加银川智慧城市管理指挥中心建设费以及政府投资项目评审费。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计7498.69万元，其中：财政拨款收入 7368.69万元，占98%；其他收入130万元，占2%，其他收入主要是代建局划转100万电费，收滨河新区延伸服务费以及安监局奖励金。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计6409.28万元，其中：基本支出2025万元，占31%；项目支出4384.28万元，占69%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计7368.69万元，支出总计6409.28万元。与2016年相比，财政拨款收入增加904.1万元，同比增长14%；财政拨款支出增加18%，主要原因是补缴在职人员养老保险，并增加银川智慧城市管理指挥中心建设费以及政府投资项目评审费。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6400.52万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.19万元，下降18%，主要原因是补缴在职人员养老保险，并增加银川智慧城市管理指挥中心建设费以及政府投资项目评审费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7368.69万元，按支出功能分类科目说明，主要用于以下方面： 

　　一般公共服务（类）支出5013.18万元，占66%；科学技术（类）支出60万元，占1%；社会保障和就业（类）支出176.81万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.26万元，占2%；节能环保（类）支出30万元，占1%；城乡社区（类）支出899.07万元，占13%；住房保障（类）支出129.96万元，占18%；其他支出2.23万元，占0.1%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5699.85万元，支出决算为6400.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴在职人员养老保险；二是增加支出银川智慧城市管理指挥中心聘用工作人员劳务费及银川智慧城市管理指挥中心建设费。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2025万元，其中：人员经费1735.78万元，公用经费289.22万元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1515.38万元，较2017年度年初预算数增加361.9万元，增长32%，主要原因是补缴在职人员养老保险；较2016年决算数增加338.53万元，增长28.8%。 

　　2.商品和服务支出284.66万元，较2017年度年初预算数增加59万元，增长26.2%，主要原因是增加银川市智慧城市管理智慧中心人员费用；较2016年决算数增加42.3万元，增长17.5%。 

　　3.对个人和家庭的补助220.4万元，较2017年度年初预算数增加139.58万元，增长63.4%，主要原因是补发2015年度和2016年度住房补贴；较2016年决算数增加86.63万元，增长64.8%。 

　　4.其他资本性支出4.56万元，较2017年度年初预算数增加4.56万元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2016年决算数增加0.79万元，增长14.8%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革无公务用车费用，以及公务接待批次、人数减少，接待标准降低。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.17万元，下降70.51%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少2.19万元，下降46%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革无公务用车费用；公务接待费用支出减少的主要原因是公务接待批次、人数减少，接待标准降低。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国境费用；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算2.58万元，占100%。具体情况如下： 

　　公务接待费支出2.58元。其中：2017年公务接待外省市学习考察团54批次，635人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出2025万元，比2016年增长466.67万元，增长30%。主要原因是：一是补缴在职人员养老保险；二是补发2015年度和2016年度住房补贴；三是增加银川市智慧城市管理智慧中心人员费用。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，银川市行政审批服务局政府采购预算1384.45万元，支出决算总额1379.87万元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算1384.45万元，支出决算总额1379.87万元，完成年初预算的100%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积84900平方米单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市行政审批服务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金4361万元，自评覆盖率达到75%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“市民大厅运行费”、“市民大厅物业服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“市民大厅运行费”项目自评得分为85分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高资金使用率。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　  

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。