根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

　　一、部门基本情况 

　　（一）基本情况 

　　1.单位（部门）职能： 

　　（1）贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策，制定本市城镇住房改革的方案和各项配套政策，并组织宣传、培训各系统房改人员。 

　　（2）负责本市房改资金使用的监管、经济适用房的资格审查、测定公有住房年度价格评估、行政事业单位职工货币化分配补贴和阅海万家住房分配工作。 

　　2．机构情况及增减变动原因。 

　　2014年末单位内设机构4个科室，分别为综合科、房改政策科、政策指导科、资金科。  

　　3．人员情况及增减变动原因。 

　　2014年末共有财政供养人数26人，其中：事业编制21人，在职人员17人，其他人员1人，退休人员8人。 

　　（二） 当年取得的主要成效 

　　一、房改业务水平取得新成绩。 

　　积极稳步推进我市城镇住房制度改革。2014年受理公房房改805件，经现场查看后符合房改政策规定共办结614件，房改面积约42980平方米；2014年全年受理房改纠错200余户，协助市住房保障中心审核拆迁安置及置换住房房改385余户。解决物资集团房改遗留1户。 

　　二、职工住房货币化补贴工作取得新进展。 

　　2014年全年审核全市（含三区）个人住房档案16000余份，截止10月，全市434个单位上报住房补贴，发放金额2000余万元。另外，不断完善职工住房货币化补贴发放制度。进一步解决军队自主择业干部住房货币补贴问题，指导银川市军转办建立住房档案540余份并进行审核和确定补贴标准。 

　　三、房改维修资金使用审批监督工作进一步加强。 

　　银川市房改办共动用房改专项资金近4千万元，对兴庆区、金凤区、西夏区的120个老旧房改小区进行了屋面漏雨、上下水维修，小区道路维修，单元门窗维修等，解决了影响居民生活的实际问题，受益居民达6万余户，受到广大居民的欢迎和称赞。 

　　四、单位经济适用住房建设审核工作有了新成就。 

　　研究解决了7个单位自建经济适用住房项目的遗留问题。充分利用房改数据库资源，协助银川市住房保障中心审核我市廉租住房和经济适用住房2600多户。协助产权部门调阅经济适用房和限价房档案1670余份。有效完善了我市住房保障体系建设，较好的解决了中低收入家庭住房困难问题。 

　　五、银川市干部统建住房分配工作进展顺利。 

　　阅海万家住宅项目位于金凤区北部，共分为三期建设，一、二期已竣工交付使用,三期按计划正在加紧建设中预计2015年11月交付使用。三期住宅到目前已签定购房合同15767套回款57亿元。2014年市房改办阅海万家项目组工作人员在日常工作中热情接待前来咨询人员400多人，按照阅海万家住宅管理规定，做到耐心解答咨询人员提出的问题，处理50余件信访件，协助阅海万家物业管理公司解决住房车位售后维修等问题。 

　　七、住房公积金管理工作成效显著。 

　　组织召开银川市住房公积金管理委员会第十八次会议，对住房公积金管理工作的七项议题进行决策。目前累计贷款总量突破一百亿元；累计从增值收益中提取廉租住房补充资金2.45亿元，用于解决城市中低收入家庭住房问题。2014年住房公积金缴存额增长率达到7%以上，住房公积金个贷率达到54%，住房公积金个人贷款逾期率控制在0.3‰以内，住房公积金增值收益率达到1%。 

　　八、旧城改造工作取得新成效。 

　　目前全市（三区两县一市）旧城（棚户区）改造涉及道路畅通工程、老旧小区改造、城中（边）村改造，共完成征收拆迁1661.86万平方米，42658户，其中市辖三区完成拆迁911.7万平方米20557户，申请列入国家棚户区改造计划项目40个，涉及18105户461万平方米。目前市辖三区开工建设安置区30个，建筑面积614.7万平方米；盈北康居B区6月交付使用，目前已分配完毕；新华街道路畅通安置区已完成工程量的95%，正在做小区内道路铺设，年内将交付使用；10个安置区项目楼房已封顶，正在进行室内外安装及配套建设；其余安置区均已完成工程量的30%到50%；预计全市今年建成安置区面积183.37万平方米，回迁安置群众17408户。  

　　二、部门预算执行情况分析 

　　1．收入支出结构分析 

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。 

　　①各项收入构成比例分析： 

　　本年收入总额269.35万元，其中财政拨款收入269.35万元，占本年收入总额100%。 

　　②各项支出构成比例分析： 

　　本年支出总额270.89万元，其中一般公共服务22万元、医疗卫生13.84万元和其他资本性支出27.25万元，分别占本年支出总额为8%，5%，10%。 

　　（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（附表2）。 

　　见附表“地方预算单位行政事业类收入、支出结构对比情况表” 

　　2．收入支出与预算对比分析 

　　（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表一）。 

　　表一 

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。 

　　2014年部门预算安排收入191.55万元，其中：财政拨款191.55万元， 2014年部门决算比部门预算增加81.64万元，增加主要因素是以下： 

　　（1）2014年部门预算安排支出191.55万元，其中基本支出191.55万元，包括人员支出（含医疗）125.15万元、对个人家庭补助支出（含公积金）50.9万元、公用支出28.91万元等191.55万元。 

　　（2）2014年部门决算270.89万元，比部门预算总支出增加79.34万元，其中基本支出增加79.34万元，包括人员支出增加52.77万元、对个人家庭补助支出增加6.2万元、公用支出减少6.9万元，经费购置信息网络11.5万元，办公会议桌椅打印机复印机等15.75万元。 

　　（3）人员支出增加原因：2014年工资调资补发工资，滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是公积金调整基数增加，公用支出减少原因是缩减出差及会议支出。 

　　3．收入支出与上年度对比分析 

　　（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图） 

　　表二： 

　　（2）差异原因分析，支出差异大的原因是本年度购置了住房补贴软件更新系统，导致费用增大。 

　　4、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施 

　　当年无问题。 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　本年末，财政将历年结转的专项款统一收回，只结余当年住房公积金和医疗费用。 

　　三、事业单位财务分析 

　　1、预算收入支出完成率 

　　（1）预算收入完成率,年初预算191.55万元，年中追加住房软件25万元，预算调整52.8万元，预算收入率为100%。 

　　（2)预算支出完成率，年初预算191.55万元，年中追加住房软件25万元，预算调整54.34万元，预算支出率为100%。 

　　2、人员支出公用支出占事业支出的比率 

　　（1）人员支出占事业支出比率61%， 

　　（2）公用支出占事业支出比率8% 

　　3、人均基本支出118679元 

　　4、资产负债情况分析 

　　资产负债占总资产的比率为1.8%。