银川市财政局：

根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2015年度部门预算报表。现将本部门预算分析如下：

一、部门基本情况

1.单位（部门）职能。

我局是银川市政府直属的全额拨付事业单位，主要负责建设银川市政府投资项目。

2．机构情况

我局内设机构5个，分别为办公室、技术科、财务科、预算科，工程科。

3．人员情况

2014年末共有财政供养人员30人，在编人员10人，长期聘用人员20人。在编人员比2013年增加2人，其原因是因本局代建项目多公开招考。

本年财政拨款总计226.59万元，其中：工资福利支出152.2万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助支出5.69万元，项目支出50万元。根据市政府计划安排，市代建局共实施代建项目26个、投资15.01亿元，其中：新建6个、投资1.92亿元，续建20个、投资13.09亿元。工期紧、任务重、要求高。为保证项目优质高效建设，按期竣工交付使用，我局全局上下牢固树立“建机制、保质量、求精品”和“精耕细作做项目，精雕细琢做工程，精益求精做精品”的工作理念，严格遵守工程建设“法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制”规定，全面完成年初预定建设任务，工程项目建设稳步有序推进。其中：

阅海一幼、二幼、阅海二小、宝湖中学风雨操场、二十四中风雨操场、为民办实事“十三所农村中小学操场改造”等6个新建项目快速推进。其中：阅海一幼、二幼、阅海二小正在进行基础施工。宝湖中学风雨操场完成二层梁板柱钢筋绑扎和模板支设，正在进行混凝土浇筑。二十四中风雨操场正在进行三层钢筋绑扎和模板支设。十三所农村中小学操场改造已有8所学校竣工交付使用，其余则在7月底全部竣工交付使用。

20个续建项目均按预定工期节点稳步有序推进，滨河中学、宝湖中学、北民大附中、宁夏幼儿师范学校、进宁幼儿园、新联幼儿园、玉皇阁幼儿园、芦花洲幼儿园、双拥幼儿园、月牙湖幼儿园、武警银川支队机动大队营房11个项目已竣工，正在办理相关移交手续。其中：滨河中学按常规工期应于年底完工，我局为保证学校购置设备仪器并在8月份招生使用，故倒逼施工企业在6月底完工，并预留设备调试和后期完善时间，提前月60日竣工并交付使用，受到了市委徐广国书记，政府马力市长、马凯常务副市长、代荣民副市长的一致肯定。阅海中学、二十八中、妇女儿童活动中心、市民大厅及规划展示馆、文化馆新馆及老年大学合建、韩美林艺术馆、残疾人综合服务中心、中级人民法院审判庭、武警银川支队士官公寓楼9个项目均完成既定建设任务，将在计划工期内竣工并交付使用。其中：市民大厅及规划展示馆项目设计理念超前，工程体量大，结构复杂，异形建筑多，常规情况下需要两年多的建设工期，应于2015年11月底完工。阅海中学、二十八中、妇女儿童活动中心3个项目正在进行室内外装饰装修施工，计划在7月底竣工交付使用。文化馆新馆及老年大学合建正在抓紧进行土建二次结构、室内外装饰装修和室外附属工程施工，计划于9月底竣工交付使用。韩美林艺术馆、残疾人综合服务中心、中级人民法院审判庭、武警银川支队士官公寓楼4个项目土建及二次结构完工，正在进行室内外装饰装修和室外附属工程施工，计划于10月底竣工交付使用。

因我局已结算的项目有银川市文化艺术中心、宁夏国际会展中心宁夏储备物资管理局九三零储备库工程、银川市第一幼儿园、兴庆区光华幼儿园、金凤区枕水幼儿园、西夏区南梁农场中心幼儿园、银川市唐徕回中翻建工程，以上项目工程欠款在2015年部门预算管理系统中已列出，其他代建工程项目已陆续完工，但因未结算未出定案单，工程欠款也在2015年部门预算管理系统中填报。2015年，我们将严格按照市委、市政府的指示要求，紧紧围绕“抓班子、带队伍、建机制、保质量、求精品、塑形象”的工作思路，以更加饱满的热情、更加有效的措施，更加务实的作风，更加扎实的工作，自加压力，迎难而上，加大力度，攻坚克难，确保全面完成年度各项工作目标任务，为推进银川市大建设、快发展作出更大贡献。

银川市工程项目代建建设局

2015年11月25