项    目

 预算数

  项目（按功能分类）

      预算数

  小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1379.70　

一、本年支出

1379.70　

1379.70　　

（一）一般公共预算财政拨款收入

1379.70　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

  （二）外交支出

  （三）国防支出

 （四）公共安全支出

  （五）教育支出

 （六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

65.60　

65.60　

 （九）卫生健康支出

16.44　

16.44　

 （十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

425.22　

425.22　

 （十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

  （十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

872.44　

872.44　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

 （二十一）其他支出

  二、上年结转结余

  二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

 收入总计

1379.70　

   支出总计

1379.70

1379.70

科目编码

科目名称

  合计

 基本支出

 项目支出

增减额

 增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.15　

41.09　

41.09　

-0.94

-2%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.45　

16.44　

16.44　

10.99

201%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.21　

8.07　

8.07　

-7.14

-47%

2101102

事业单位医疗

16.06　

16.44　

16.44　

0.38

2%

2120109

住宅建设与房地产市场监管

349.14

425.22

421.22

4.00

76.08

22%

2210101

廉租住房

172.22　

200.00　

200.00　

27.78

16%

2210199

其他保障性安居工程支出

135.24　

100.00　

100.00　

-35.24

-26%

2210201

住房公积金

26.10

26.71

26.71

0.61

2%

2210203

购房补贴

7.42

8.77

8.77

1.35

18%

2210301

公有住房建设和维修改造支出

760.63

524.96

524.96

-235.67

-31%

2210399

其他城乡社区住宅支出

69.27

12.00

12.00

-57.27

-83%

  科目编码

   科目名称

 合计

   人员支出

 日常公用支出

         总计

538.74

502.80

35.94

301

一、工资福利支出

489.37

489.37

30101

基本工资

115.95

115.95

30102

津贴补贴

115.40

115.40

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.09

41.09

30109

职业年金缴费

16.44

16.44

30110

职工基本医疗保险缴费

16.44

16.44

30111

 公务员医疗补助缴费

30112

  其他社会保障缴费

3.49

3.49

30113

住房公积金

26.71

26.71

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

153.85

153.85

302

 二、商品和服务支出

41.52

5.58

35.94

30201

办公费

6.30

6.30

30202

印刷费

3.00

3.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

3.00

3.00

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

 因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

1.00

1.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.50

0.50

30227

委托业务费

0.70

0.70

30228

工会经费

2.17

2.17

30229

福利费

0.12

0.12

30231

 公务用车运行维护费

6

6

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

12.93

5.58

7.35

303

三、对个人和家庭的补助

7.85

7.85

30301

离休费

7.85

7.85

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.

00

4.00

4.00

3.57

3.57

3.57

6.00

6.00

6.00

科目编码

科目名称

 合计

        基本支出

项目支出

增减额

 增减%

 小计

人员经费

日常公用经费

        项目

  预算数

        项目

  预算数

一、财政拨款预算收入

1379.70

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

1379.70

其中：财政拨款支出

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1379.70

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

1379.70

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

  本年收入合计

1379.70

  本年支出合计

1379.70

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

    收入总计

1379.70

     支出总计

1379.70

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1379.70

1379.70

1379.70

2080505

41.09　

41.09　

2080506

16.44　

16.44　

2080599

8.07　

8.07　

2101102

16.44　

16.44　

2120109

425.22

425.22

2210101

200.00　

200.00　

2210199

100.00　

100.00　

2210201

26.71

26.71

2210203

8.77

8.77

2210301

524.96

524.96

2210399

12.00

12.00

银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表(2019年)

预算单位：

银川市住房保障中心

                 对外公开网址：

对内公开地址：

 序号

     项目名称

预算金额（万元）

 公开方式

备注

1

直管公房及旧小区专项维修维护

100

2

保障性住房（含直管公房）委托管理费

200

3

诉讼仲裁工作经费

4

4

外来务工人员及创业者公寓日常运行费用

12

5

直管公房物业补贴

150

6

保障性住房（含直管公房）日常维修维护

100

7

廉租房物业补贴

200

8

直管公房营业房税金

74.96

项目名称

  直管公房及旧小区专项维修维护

   单位名称

【097001】银川市住房保障中心本级

主管部门

【097】银川市住房保障中心

项目期

年度资金总额

100

其中：年度资金财政拨款

100

一级指标

   二级指标

       三级指标

指标值

产出指标

成本指标

直管公房及旧小区维修维护费是否按照规定使用，无超支、挪用。

是、否

产出指标

其他

是否存在施工安全事故。

是、否

产出指标

时效指标

是否及时入户维修，并有效解决住户问题。

是、否

产出指标

时效指标

是否恶意拖延工期，延缓工程进度。

是、否

产出指标

时效指标

直管公房及旧小区维修维护费是否按照规定及时到位。

是、否

产出指标

数量指标

工程质量是否达到《国家建筑安装工程质量检验评定标准》规定的合格等级以及装饰工程等相关的国家及地方标准。

是、否

产出指标

数量指标

入户维修项目，维修结束后是否有住户验收签字。

是、否

产出指标

数量指标

是否存在偷工减料。是否按照施工规范和操作规程施工，确保材料和工程质量。

是、否

产出指标

数量指标

是否进行竣工验收，组织第三方进行审核。

是、否

满意度指标

服务对象满意度指标

  住户满意度是否达到90%及以上。

是、否

满意度指标

其他

是否文明施工，有效解决住户投诉，杜绝扰民。

是、否

效益指标

  经济效益指标

是否发挥政府部门的职能作用，使现有的保障房得到更大的增值保值空间。

是、否

效益指标

项目名称

保障性住房（含直管公房）日常维修维护

单位名称

【097001】银川市住房保障中心本级

主管部门

   【097】银川市住房保障中心

项目期

2019年-2021年

项目资金（万元）

    年度资金总额

100

其中：年度资金财政拨款

100

   年度资金其他资金

绩效目标

加强城市房屋的修缮管理，保障房屋住用安全，保证和提高房屋的完好程度和使用功能，发挥政府部门的职能作用，提高低收入群体的居住质量。

一级指标

二级指标

       三级指标

指标值

产出指标

成本指标

保障性住房维修维护经费是否按照规定使用，无超支、挪用。

是、否

产出指标

其他

是否存在施工安全事故。

是、否

产出指标

时效指标

是否及时入户维修，并有效解决住户问题。

是、否

产出指标

时效指标

是否恶意拖延工期，延缓工程进度。

是、否

产出指标

时效指标

保障性住房维修维护费是否按照规定及时到位。

是、否

产出指标

质量指标

工程质量是否达到《国家建筑安装工程质量检验评定标准》规定的合格等级以及装饰工程等相关的国家及地方标准。

是、否

产出指标

质量指标

入户维修项目，维修结束后是否有住户验收签字。

是、否

产出指标

质量指标

是否存在偷工减料。是否按照施工规范和操作规程施工，确保材料和工程质量。

是、否

产出指标

质量指标

是否进行竣工验收，组织第三方进行审核。

是、否

满意度指标

服务对象满意度指标

  住户满意度是否达到90%及以上。

是、否

满意度指标

其他

是否文明施工，有效解决住户投诉，杜绝扰民。

是、否

效益指标

 经济效益指标

是否发挥政府部门的职能作用，使现有的保障房得到更大的增值保值空间。

是、否

效益指标

 社会效益指标

是否加强了城市房屋的修缮管理，保障房屋住用安全，保证和提高房屋的完好程度和使用功能，提高低收入群体的居住质量，缓解社会矛盾。

是、否