目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市房改办2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

1）贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策，制定本市城镇住房制度改革的方案和各项配套政策，并组织实施。

（2）负责宣传解释本市房改的各项政策规定；培训各系统、各单位的房改工作人员。

（3）按照属地化管理原则，审核党政群机关、企事业单位上报的房改方案，并指导、监督实施。

（4）负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查。

（5）负责本市房改范围房改资金使用的监管，确保房改资金的良性循环。

（6）负责测定公有住房年度销售价和年度提租幅度，组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估。

（7）负责行政事业单位职工住房货币化分配补贴发放和资金管理工作；审批市属企业职工住房货币化分配方案。

（8）参与制定和规范房改中公有住房出售后的服务措施。

（9）承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明:

从预算单位构成看，2019年部门预算包括：银川市房改办本级预算。

银川市房改办2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市房改办2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市房改办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市房改办2019年财政拨款收入预算241.58万元，其中：本年收入241.58万元，包括一般公共预算拨款241.58万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算241.58万元，按政府收支分类功能科目逐项说明,包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出45.74万元、住房保障支出11.82万元、城乡社区支出184.02万元。

二、关于银川市房改办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市房改办2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.58万元，其中：本年收入安排支出241.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少7.58万元，下降3.04%。

人员经费213.35万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：基本工资53.82万元、津贴补贴37.13万元、奖金4.49万元、社会保障缴费45.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出46.61万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金11.82万元、提租补贴0万元、购房补贴4.5万元、个人取暖费7.58万元、健康体检费0.84其他对个人和家庭的补助支出0.82万元；

公用经费28.23万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：办公费4.9万元、印刷费2.35万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0.4万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.09万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.38万元、其他商品和服务支出3.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市房改办2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明,包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无项目支出。

三、关于银川市房改办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市房改办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市房改办2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市房改办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市房改办2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0。

人员经费0万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市房改办2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市房改办2019年收支预算情况的总体说明

银川市房改办2019年收入总预算241.58万元，其中：本年收入241.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算241.58万元，其中：本年支出241.58万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入241.58万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出241.58万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市房改办本级共1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.23万元，比2018年预算减少2.47万元，下降8%。主要原因是：缩减公用经费，节约开支。机关运行经费主要用于单位电话费，办公费等维持单位正常运转的支出。

（二）政府采购情况

2019年，银川市房改办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市房改办占用使用国有资产总体情况为房屋位于新华西街有一间车库14平方米，价值5万元；，土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.38万元；其他资产价值51.6万元，因在房产大厦合署办公，所以只有使用房屋面积，无实有产权。公务用车改革，车辆已上缴财政。

国有资产分布情况为：本级部门房屋14平方米，价值5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.38万元；其他资产价值51.60万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.38万元；其他资产价值51.60万元。

（四）预算绩效情况：

2019年预算绩效开展工作计划：2019年无预算绩效工作计划。

2019年公开绩效目标的项目概述：2019年无公开绩效目标的项目。

（五）其他需说明的事项

无

银川市房改办2019年部门预算—名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

4、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市项目预算绩效目标公开情况表银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表