目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市民防指挥信息保障中心2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

工作职能：人防通讯，信息，保障畅通无阻。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市民防指挥信息保障中心部门预算包括本级预算，所属事业单位预算。

银川市民防指挥信息保障中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市民防指挥信息保障中心2019年部门预算情况说明

一、关于银川市民防指挥信息保障中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2019年财政拨款收入预算 232.33万元，其中：本年收入232.33 万元，包括一般公共预算拨款 232.33万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出预算232.33 万元，包括：按政府收支分类功能科目，一般公共服务支出 182.67 万元、社会保障和就业支出 26.01万元、卫生健康支出7.43万元、住房保障支出  16.22 万元。

二、关于银川市民防指挥信息保障中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出   2232.33 万元，其中：本年收入安排支出232.33万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）7.88万元，增长（下降）4  %。

人员经费 205.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，如：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行、预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。按功能科目分类主要用于警报和地下指挥所维修、维护费。

三、关于本单位2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因用于警报维修车的维修和维护和应急抢险车的维修和维护及燃油费；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于本单位2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）无政府性基金预算财政拨款单位：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款项目支出  。

五、关于本单位2019年收支预算情况的总体说明

本单位2019年收入总预算232.33 万元，其中：本年收入232.33万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 232.33万元，其中：本年支出 232.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入232.33 万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占 0%；事业支出 232.33 万元，占 100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年，本单位本级及所属一级预算单位，财政拨款预算232.33万元，比2018年预算增加（减少）7.88万元，增长（下降）4 %。

（二）政府采购情况

2019年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

（一）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本单位现有资产总体情况为房屋300平方米，价值6万元；维修警报工具皮卡车1辆，价值 6.61万元；特种专用应急救援车1辆，价值217.89万元（车价里包含设备款），通用设备287.35万元；（其中内含以上车款224.5万元），专用设备46.8万元。资产情况表中房屋面积的说明：是本单位资产里的房屋，位置在羊肉街口政府综合大楼，面积为300m2，价值6万元，共12间。现在已交机关事务管理局10间，本单位使用2间，作为旧指挥所办公用房。

（四）预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

警报和指挥所维护项目使用费，共计10万。计划购买包括警报太阳能板、维修太阳能警报使用蓄电池组、警报使用电缆、维修工具、地下指挥所购入维护设备等，保障警报和地下指挥所的正常使用。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

项目总体目标检查财政预算资金维护和保障全市警报设备的正常使用和人防地下指挥所的联通使用能够达到效果，具体要求是警报鸣响率95%，地下指挥所连通率95%。  

（五）其他需说明的事项

本单位2018年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

银川市民防指挥信息保障中心2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。