目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市建筑行业管理处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市建筑行业管理处由原市建筑管理站等5个单位合并组建，于2008年2月正式挂牌成立，隶属于银川市住建局的全额拨款副处级事业单位，内设机构为行政办公室、行业管理科、建筑节能科、工程造价科、执法监督科、劳保基金科、执法监察大队7个业务科室。主要负责银川市建筑行业管理、建筑施工安全生产及文明施工的监管；负责建筑节能管理具体工作，推广建筑节能新技术、新产品、技术规范、标准。配合协调建设领域拖欠农民工工资工作；负责建设工程劳动保险基金拨付管理工作；负责银川市建设工程造价管理等相关工作。现有人员编制数33个，在编32人，空编1个。

近年来，在市住建局的坚强领导下，我处全面深化党建、党风廉政和精神文明工作。着力推进重点工作：强化队伍建设，加强对建筑市场的监督管理；狠抓农民工实名制管理，压实企业主体责任；强化建设工程安全监管，确保安全生产；推广预拌砂浆和新型墙材；加强工程造价管理；加强劳动保险费管理工作；加快智慧工地建设。认真开展建筑工地扬尘治理、扫黑除恶专项斗争工作，配合相关部门做好建筑工地危险化学品、食品安全、文明城市创建工作各项工作。为维护我市建筑市场秩序稳定，保障建筑行业健康发展做出了积极努力。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市建筑行业管理处2019年部门预算编制为一级预算单位，无所属预算单位。

银川市建筑行业管理处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

单位：万元

银川市建筑行业管理处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市建筑行业管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市建筑行业管理处2019年财政拨款收入预算936.77万元，其中：本年收入936.77万元，包括一般公共预算拨款936.77万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余139.70万元。财政拨款支出预算936.77万元，按政府收支分类功能科目说明分别为城乡社区支出862.49万元、社会保障和就业支出45.02万元、住房保障支出29.26万元。

二、关于银川市建筑行业管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市建筑行业管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出549.42万元，其中：本年收入安排支出549.42万元，上年结转资金安排支出32.07万元。比2018年执行数（决算数）减少98.96万元，减少15.26%。

人员经费485.78万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：基本工资131.56万元、津贴补贴93.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.02万元、职业年金缴费18.01万元、职工基本医疗保险缴费18.01万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金29.26万元、其他工资福利支出147.68万元。

公用经费63.64万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括:办公费16.5万元、取暖费3.14万元、工会经费2.7万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费34万元、其他商品和服务支出7.13万元。

（二）项目支出情况说明

银川市建筑行业管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出387.35万元，其中：本年收入安排支出387.35万元，上年结转结余资金安排支出107.63万元。本年收入安排支出均为城乡社区支出建筑市场管理与监督，其中办事流程、法律法规、建筑安全知识宣传10万，法律顾问服务费6万，光纤提速、办公设备更新及信息维护费16万，建筑施工企业质量安全标准化考评车辆使用费2万，施工现场新型墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况及新型墙材生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆生产企业监督检查使用车辆发生费1.6万，银川市建筑行业管理处消除安全隐患经费161.05万，重复造价科2万。

2019年预算387.35万元，比2018年执行数（决算数）增加 310.8万元，增长80.24%。主要用于2019年金达公司楼坑土方基坑回填项目工程资金款，2019年需支付执法大队工作经费，建筑工程领域人员教育培训费、安全宣传资料印发、设备购置费、工程建筑领域相关抽检费用（安全帽、安全网、起重机械设备等费用）等。

三、关于银川市建筑行业管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市建筑行业管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为45万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费42万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）19万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0  万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加19万元，主要原因：2019年我处公车改革，为开展业务工作，需发生租赁车辆费用等；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市建筑行业管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市建筑行业管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市建筑行业管理处2019年收支预算情况的总体说明

银川市建筑行业管理处2019年收入总预算936.77万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余0万元；支出总预算936.77万元，其中：本年支出936.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 936.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出936.77万元，占100%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市建筑行业管理处占用使用国有资产总体情况为房屋1283平方米，价值 65.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值130.67万元；办公家具价值20.58万元；其他资产价值86.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1283平方米，价值65.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值130.67万元；办公家具价值20.58万元；其他资产价值  86.85万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值  万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四） 预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

项目总体目标：全面加强全市在建工程安全生产宣传、扬尘管理及农民工实名制管理工作，提高建筑工地扬尘治理成效，促进全市大气污染防治工作，减少农民工欠薪上访事件，降低建筑安全隐患，预防安全事故发生。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、办事流程、法律法规、建筑安全知识宣传项目经费10万元，主要用于开展各类观摩宣传发放宣传资料，宣传政策及建筑安全知识等工作。

2、银川市建筑行业管理业务经费、聘用人员等项目经费100万元，年度目标主要是降低建筑安全隐患，预防安全事故发生。聘用专业技术人员在银川市监督服务区域内开展安全生产工作，组织专家对建筑行业安全技术方面指导，组织专家进行标准化示范工地的评审。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市建筑行业管理处2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。