目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、银川市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

五、2020年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

关于银川市住房和城乡建设局

2020年预算编制情况的说明

第一部分 单位概况

银川市住房和城乡建设局是隶属于银川市政府的全额拨款的处级行政单位。现有行政编制30名。领导职数：局长1名，副局长3名；正科级领导职数12名，副科级领导职数6名。

机关后勤服务编制2名。

银川市住房和城乡建设局内设办公室、组织人事科（机关党建科）、监察室、政策法规科、财务审计科、住房保障科、公房管理科、城乡建设科、房地产管理科、建筑管理科、物业管理科、科技节能科等12个机构。

一、主要职责：

（一）拟定住房城乡建设行业地方性法规、规章、规范性文件及相关产业政策、发展战略和中长期规划，监督执行住房城乡建设行业地方标准、施工规程等。负责监督指导行业安全生产工作。

（二）负责市辖区房地产市场的监督管理工作，依法规范房地产市场秩序。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理等规章制度。负责商品房预售、房屋面积的监督管理工作。指导监督市辖区房屋中介、租赁管理工作。

（三）负责编制市辖区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。拟订市辖区住房保障相关政策、制度并组织实施。监督、指导政府保障性住房建设，负责保障性住房的销售、分配及维护管理等工作。

（四）负责市辖区范围内公有住房房改及市和市辖区行政事业单位职工住房货币化补贴工作。负责直管公房管理。监管住房公积金。

（五）牵头负责全市人居环境创建及宜居城市建设相关工作。

（六）负责全市物业行业监督管理工作。拟订物业行业管理政策、制度及规范性文件。指导监督市辖区物业行业管理工作。

（七）参与拟订城市建设中、长期规划及年度计划。负责城市基础设施、公用事业的规划和建设工作，编制项目建设年度计划。

（八）监督管理市辖区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导监督建设、勘察、设计、施工、检测、监理单位以及相关中介组织依法开展建筑活动。

（九）对市辖区房屋建筑和市政基础设施等建设工程(园林、铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设除外)招投标及建筑工程质量、安全进行监督管理。

（十）贯彻执行国家、自治区的有关建设工程造价计价政策。监督各类建设工程造价计价依据的实施，组织调查测算全市建设工程材料价格信息。

（十一）承担建设工程(园林、铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设除外)勘察设计的安全监督管理。指导监督检查全市房屋建筑及其附属设施建设工程的抗震设防工作。

（十二）负责建设科技的推广和成果转化工作。组织开展民用建筑节能、绿色建筑及装配式建筑工作。指导建筑行业新技术、新产品、新材料的引进推广。

（十三）指导县（市）区的建设工程质量安全及物业管理相关业务。

（十四）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。

（十五）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市住房和城乡建设系统部门预算包括：银川市住房和城乡建设系统本级预算、所属7个事业单位预算。纳入银川市住房和城乡建设系统2020年部门预算编制的二级预算单位包括：（1）银川市住房保障中心（2）银川市房屋产权交易管理中心（3）银川市住房制度改革领导小组办公室（4）银川市物业服务中心（5）银川市建设工程质量监督站（6）银川市建设工程招标投标管理中心（7）银川市建筑行业管理处。

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算25832.74万元，其中本年收入25832.74万元，包括一般公共预算拨款25832.74万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余45141.57万元。财政拨款支出预算25832.74万元，包括社会保障和就业支出82.96万元、卫生健康支出52.96万元、城乡社区支出1446.97万元、住房保障支出24249.85万元。

二、银川市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款基本支出697.74万元，比2019年执行数据737.91万元减少40.17万元，下降5.4 %。其中：人员经费649.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资143.22万元、津贴补贴122.31万元、奖金10.85万元、社会保障缴费109.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出207.04万元、离休费27万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.08万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金27.85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费48.61万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费5万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0.30万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6万元、取暖费13.67万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.20万元、委托业务费0万元、工会经费2.57万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.77万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款项目支出25135万元，其中：本年收入安排支出25135万元，上年结转结余资金安排支出0万元。，其中：

1、2120102—一般行政管理事务2020年预算512.89万元，比2019年执行数504.33万元增加8.56万元，增长1.7%。主要用于法律顾问服务费，直管公房及供热诉讼案件律师代理费、非公企业党建经费、嘉怡公寓结构安全性检测鉴定及抗震性验算、信息系统运维费用、银川市房地产大厦运行经费、阅海万家三期销售共有产权代理费；

2、2120199—其他城乡社区管理事务支出2020年预算172.11万元，比2019年执行数71.33万元增加100.78万元，增长141.3%。主要用于银川市物业管理工作年度考核工作；

3、2120201—城乡社区规划与管理2020年预算70万元，比2019年执行数79.43万元增加9.43万元，增长11.9%。主要用于银川市排水工程专项规划（2012-2030）修编；

4、2120399—其他城乡社区公共设施支出2020年预算70万元，比2019年执行数59702.85万元减少59632.85万元，下降99.9%。主要用于保障房城市修面工程；

5、2120801—征地和拆迁补偿支出2020年预算100万元，比2019年执行数47.44万元增加52.56万元，增长110.8%。主要用于直管公房放弃使用权补偿；

6、2210103—棚户区改造2020年预算4830万元，比2019年执行数447.11万元增加4382.89万元，增长980.3%。主要用于保障性安居工程（公租房、棚户区、老旧小区改造）；

7、2210108—老旧小区改造2020年预算19380万元，比2019年执行数0万元增加19380万元。主要用于保障性安居工程（公租房、棚户区、老旧小区改造）。

三、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算数2万元，为公务用车运行费，2020年“三公”经费预算数0万元， 2020年我局在编公务车辆2辆，没有超编制配车情况，因机构改革2辆车属于特种车辆（指挥通信车）为人防专用车辆，有专门经费，故未发生公务用车运行费。2020年无因公出国计划及费用，与2019年预算无因公出国计划及费用相比，无增减变化，与2019年执行数7万元减少7万元，主要原因是2019年增加俄罗斯、英国友好访问、丹麦“城市区域能源倡议第五届合作伙伴年会出国费用。2020年无公务接待费用，与2019年预算数无公务接待费用相比，无增减变化，与2019年执行数0万元，无增减变化。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

我局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算25832.74万元，其中：本年收入25832.74万元；支出总预算25832.74万元，其中：本年支出25832.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25832.74万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出25832.74万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年安排机关运行经费为银川市房地产大厦运行经费350万元，比2019年预算350万元，无增减变化。主要用于本单位水、电、暖、物业服务等日常开支。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋486721.56平方米，价值147966.72万元；土地0平方米，价值0万元；通用设备290个，价值1936.06万元，其中车辆2辆，价值330.14万元；专用设备299个，价值1588.67万元；图书档案2个，价值0.23万元；家具、用具装具1986个，价值385.84万元；无形资产7个，价值233万元。

（四）预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

2020年银川市住房和城乡建设局重点项目绩效评价为法律顾问服务费，直管公房及供热诉讼案件律师代理费、非公企业党建经费、嘉怡公寓结构安全性检测鉴定及抗震性验算、信息系统运维费用、银川住建大厦运行费、阅海万家三期销售共有产权代理费、银川市物业管理工作年度考核工作、银川市排水工程专项规划（2012-2030）修编、保障房城市修面工程、直管公房放弃使用权补偿、保障性安居工程（公租房、棚户区、老旧小区改造）。

2、2020年公开绩效目标的项目概述

（1）银川市物业管理工作年度考核工作

根据《物业管理条例》、《宁夏回族自治区物业管理条例》、《银川市物业管理条例》、《 自治区人民政府关于进一步规范物业服务管理促进物业行业健康发展的意见》（宁政发〔2014〕58号）、《关于调整和明确银川市区城市综合管理部分职责的意见》（银党发〔2014〕15号）等法律法规的规定，健全物业管理机制，构建市政府统一领导、各县（市）区政府主要负责、街道社区具体落实、物业管理部门行业监管、相关职能部门各司其职的管理体制，自2020年开始逐年对各县（市）区政府物业管理工作进行年度考核。考核的内容主要围绕物业管理的重点工作；考核对象为兴庆区、金凤区、西夏区、贺兰县、永宁县、灵武市人民政府。考核方式主要采取日常考核和下沉随机暗查相结合的方式，考核成绩=日常考核分值×40%+下沉随机暗查分值×60%。考核得分90分以上（含90分）为优秀，考核得分80-89分为达标，79分以下（含79分）为不达标。考核结果及赋分建议由银川市物业管理工作考核领导小组办公室上报银川市绩效考评领导小组办公室。依据考核分值拨付奖补资金。基础奖励资金为30万元，90分以上（含90分）每增加1分增加2万元奖励资金；80－89分免于奖惩；79分以下（含79分）每扣减1分，给予3万元资金扣减。通过强化法治建设和行业监管，推动物业服务社会化、市场化、专业化，加快实现物业服务行业从传统服务业向现代服务业转型升级，全面提升物业服务管理水平和行业发展水平，着力营造更为幸福宜居的生活环境。

（2）保障性安居工程（公租房、棚户区、老旧小区改造）

大力推进老旧小区改造工作，安排街道、社区深入了解小区存在的问题和居民需求，以满足人民生活需求为根本出发点，根据现实情况制定年度改造方案。在充分尊重群众意愿的基础上，建立老旧小区摸底台账，分类别、分年度制定改造计划，明确改造内容，逐步进行改造。重点对小区内道路、供排水、供电、供气、供热、外墙保温、绿化、照明、通信、围墙、文体设施、无障碍设施、停车场、污水与垃圾处理等基础设施进行提升改造；对相邻零散楼栋、独栋小区进行改造、整合。探索建立长效管理机制，改善老旧小区居住环境，提高人民群众幸福指数。

棚户区改造，是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程，2020年银川市计划实施棚户区899套。其中：宁夏测绘局家属区棚改改造项目东至宁夏军区教导大队、西至宁夏军区给水团、南至怀远西路、北至广武巷，涉及162户，1.9万平方米，总占地面积约61亩，计划总投资1.2亿元；民乐瓷砖市场项目东至丽景街、南至宝湖路、西至清河街、北至景明路，涉及737户，46万平方米，总占地面积约654亩，计划总投资9亿元。上述两个棚户区的改造，解决了百姓长久以往的居住问题，带动了城市整体环境的改善，对项目周边教育、商业等基础设施有加强作用，促进了就业、养老等社会问题的解决，产生了有利于构建和谐社会的综合效应。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、一般公共预算拨款：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、上年结转：是指本单位结转的上一年度财政拨款收入。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。