目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市建设工程招标投标管理中心2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 现隶属银川市住房和城乡建设局主管,财政全额拨款的正科级事业单位。主要承担银川市建设工程招投标监督管理的日常工作，主要负责依法履行对房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、监理、施工、材料、设备招投标过程实施的行政监督职责，依照有关法律、法规对建设项目的招标公告、招标文件、评标报告等实施监督备案，对开、评、定标过程实施现场监督，依法查处招投标过程中的违法、违规行为。

　二、部门预算单位构成

  无内设机构。2020年事业编制为4人，实际在编在岗3人；退休人员1人。其中：管理岗位七级1人，管理岗位八级1人，专业技术六级1人。所属市本级财政全额拨款的事业单位预算。无纳入2020年部门预算编制的二级预算单位。已退休1人原为工勤人员,工资由市社保局发放。

银川市建设工程招标投标管理中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市建设工程招标投标管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市建设工程招标投标管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算62.06万元，其中：本年收入63.29万元，包括一般公共预算拨款62.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1.23万元。财政拨款支出预算62.06万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出49.61万元、社会保障和就业支出8.71万元、住房保障支出3.74万元。

二、关于银川市建设工程招标投标管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出62.06万元，其中：本年收入安排支出62.06万元，上年结转资金安排支出1.23万元。比2019年执行数（决算数）增加6.98万元，增长12%。

人员经费55.09万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.20万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0   万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）增加5万元，增长100%。主要用于1、建立银川市建设工程招投标历年资料电子档案经费3万元；2、银川市建设工程招投标过程中产生纠纷，聘用法律顾问经费1万元；3、银川市建设工程招投标系统监管运行及租赁费1万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市建设工程招标投标管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.3万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.7    万元，其中：因公出国（境）费无增减变化为0万元；公务用车购置费无增减变化为0万元；公务用车运行费减少3.7万元，主要原因公车改革；公务接待费无增减变化为0万元。本年无公务接待费，主要原因坚持厉行节约的原则。

四、关于银川市建设工程招标投标管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年政府性基金预算拨款基本支出0万元，历年无政府性基金预算拨款。其中：

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款项目支出0万元，历年无政府性项目基金预算拨款。

五、关于银川市建设工程招标投标管理中心2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算62.06万元，其中：本年收入62.06  万元，上年结转结余0万元；支出总预算62.06万元，其中：本年支出62.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入62.06万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出62.06   万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市建设工程招标投标管理中心属市本级全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市建设工程招标投标管理中心无政府采购，预算为0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市建设工程招标投标管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值   0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，原价值52.91万元（其中：一辆车已处于报废状态），因公车改革，账面暂未下账；办公家具价值5.02万元；其他资产价值35.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值52.91万元（其中：一辆车已处于报废状态），因公车改革，账面暂未下账；办公家具价值5.02万元；其他资产价值35.52万元。

（四）预算绩效情况

2020年根据财政局要求，我单位对该项目进行绩效自评。

一、项目基本情况

（一）、概况

1、立项背景及目的

为进一步规范银川市建设工程招标投标市场环境公平公正公开，建立长效监督机制。在招投标过程中，尽量减少产生法律纠纷。积极推行电子化招投标，避免人为因素，维护好招投标市场环境。同时，避免后续招投标档案资料丢失及混淆，便于梳理建设工程类别备案及备查。

2、预算资金来源及使用情况

2020年度项目，为5万元，属一般公共预算财政拨款。共分三个，分别是（1）建立历年银川市建设工程招投标资料电子档案为3万元；（2）建设工程招投标过程中产生纠纷，聘用法律顾问为1万元；（3）建设工程招投标系统监管运行及租赁为1万元。

3、实施情况（项目完成情况）

（1）建立历年银川市建设工程招投标资料电子档案。前期购买电脑2台约1万元及电子档案软件约2万元；一周内，建立好资料电子档案，每年建立历年建设工程招投标资料电子档案中标备案项数约为5000项，逐年分批次建完招投标资料电子档案。

（2）建设工程招投标过程中产生纠纷，聘用法律顾问费。其中：法律纠纷约0.8万元；法律咨询约0.2万元。服务对象主要对企业进行相关法律知识咨询、纠纷结果办结及解释说明。

（3）建设工程招投标系统监管运行及租赁。其中：招投标系统监管运行租赁费0.5万元；招投标系统监管运行费0.5万元。服务对象主要对企业招投标实施全程监管。

4、组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

为认真做好此项工作，银川市建设工程招标投标管理中心专门实行责任到人，均有3人承担，对于重大事项，召开中心行政办公会议研究决定，达到预期效果，做好各项工作。

（二）绩效目标

1、项目总体目标

严格贯彻落实好《中华人民共和国招标投标法》。避免人为因素，建立好建设工程招投标公平公正公开市场环境，建立长效监督机制。

二、绩效评价工作情况

通过开展绩效评价，意在进一步改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高质量水平。本次总计评价资金5万元。从评价初步测算结果看，评价项目均平均得分94分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、评价结论和绩效分析

1、评价结果

我中心参与评价人员3名，根据此项项目绩效评价指标体系及评分标准表格综合打分得出最终结果如下：总分100分，得分94分。其中：项目决策20分，得20分；项目管理35分，得33.5分；项目绩效45分，得40.5分。

2、主要绩效

按照绩效目标开展本年工作，合理完成资金使用计划、但在目标值和实际值之间还可能有一定差距，今后会更加完善。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对本项目的绩效管理，有效提升部门预算管理水平、增强单位支出。由于本部门预算管理工作处于刚起步阶段，各方面工作还不太成熟，不够完善，各项考核指标还不够完善，各项工作还得细化。

2020年，我中心将在该项目使用中逐渐完善预算绩效管理，将考核标准更加完善细化，制定出更加规范的指标体系评价标准。我中心将继续加大各部门沟通协作，细化目标责任、明确各项管理任务，共同致力于此项工作更加更好的完成绩效管理工作。

七、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。