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索引号：	640181-300/2017-40764	发布日期：	2017-09-15
发布机构：	灵武市	责任部门：	灵武市
名　称：	2016年度宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会部门决算

2016年度宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会部门决算

附件2

附件1：2016年度部门决算公开模板

2016年度

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算数据情况说明

一、关于**2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于**2016年度收入决算情况说明

三、关于**2016年度支出决算情况说明

四、关于**2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于**2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于**2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

一、单位情况

（一）基本情况

1、单位主要职能

1、拟定银川高新技术产业开发区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析；

2、承担园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作；

3、负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施；

4、负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续；

5、承担开发区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作；

2、机构情况

本单位属全额拨款事业编制机构。独立核算单位，执行事业单位会计核算制度；属全额拨款参公事业单位。

3、人员情况

本单位编制人数18人，其中参公事业编制18人。年末实际人数15人，其中参公事业人员15人。（包含1名工勤人员），本单位没有离退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，银川高新区按照区市党委、政府整体工作部署要求，突出供给侧结构性改革，坚持创新驱动，加快转型升级，园区经济保持了稳中有进、平稳向好的良好态势。园区预计全年完成工业总产值185亿元，增长9.5%，实现工业增加值43亿元，增长10.8％。

1、聚力攻坚三大任务。坚持经济工作项目化，加快推进项目建设，着力增强产业发展后劲。一是现代纺织园由建设向见效转化。二是新建续建项目稳步推进，康美包装年产8500吨新型彩印复合包装袋建设、成丰科技年产100万件裘皮服装服饰清洁化生产技改、联权绒业无毛绒分梳技改扩建、灵洲工贸年产80吨分梳山羊绒等5个项目建成投产；俊峰绒业无毛绒分梳技改扩建项目完成车间主体工程，金海皮业35万张牛皮技改扩建项目正在进行设备安装。三是主动出击争资金引项目，组织企业申报国家专项建设基金、中央预算内投资备选项目、自治区高新技术和战略性新兴产业专项、新型工业化等各类项目55项，落实项目到位资金8089.19万元。深度对接碳纤维新型纺织材料、新能源汽车等项目，促成浙江上升机械有限公司年产2500万套精密轴承、金龙合丰宁夏新能源汽车制造出口产业基地落户园区，全年落实招商引资到位资金44.1亿元。

2、着力创新驱动发展。积极与西安工程大学、天津工业大学、中国纺织科学研究院、上海东华大学、武汉纺织大学等国内7家高新校院所专家教授及区内纺织行业专家联系，组建银川高新区现代纺织产业专家服务团。抢抓电子商务发展机遇，整合资源建成电子商务产业园，吸引京东、美团、邮乐等48家网商入驻园区，当年实现网上交易额1.5亿元。

3、培育发展战略性新兴产业。把临港园区作为融入“一带一路”推动向西开放的全新载体，坚持高标准定位、高标准规划、高标准建设、高标准运营。与香港速进有限公司、香港碳谷中国公司等达成初步意向，现代中药材交易城、基因制药、新型碳纤维等项目加快推进前期工作。

4、加大品牌宣传和市场拓展。实施品牌制胜战略，深化全国知名品牌示范区、出口羊绒产品质量安全示范区、出口贸易技术研究评议基地、国家外贸转型升级专业型示范基地创建工作。联合中国畜产品流通协会、中国服装设计师协会、中国纺织服装周刊杂志社，成功举办“宁夏灵武精品羊绒品牌新闻发布会”和“灵武精品羊绒时装品牌联合发布会”，灵武精品羊绒对外影响力和知名度进一步扩大，有力地推动了灵武羊绒产业向高端品牌提升。

通过不懈努力，银川高新区取得了新的发展进步，在全国高新区评价中综合排名位次上升12名，其中：可持续发展能力排名全国高新区第29位，扭转了多年评价排名靠后的不利局面。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川高新区部门预算包括：银川高新区本级预算。无纳入银川高新区2016年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
													公开01表
公开部门：													金额单位：元
收入							支出
项目		行次			决算数		项目(按功能分类)			行次			决算数
栏次					1		栏次						2
一、财政拨款收入		1			12,423,799.09		一、一般公共服务支出			28			151,227.00
其中：政府性基金预算财政拨款		2					二、外交支出			29
二、上级补助收入		3					三、国防支出			30
三、事业收入		4					四、公共安全支出			31
四、经营收入		5					五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入		6					六、科学技术支出			33
六、其他收入		7			10,615,171.32		七、文化体育与传媒支出			34
		8					八、社会保障和就业支出			35			207,077.24
		9					九、医疗卫生与计划生育支出			36			91,363.47
		10					十、节能环保支出			37
		11					十一、城乡社区支出			38			7,679,000.00
		12					十二、农林水支出			39
		13					十三、交通运输支出			40
		14					十四、资源勘探信息等支出			41			22,159,264.09
	15					十五、商业服务业等支出			42			100,000.00
			16					十六、金融支出			43
			17					十七、援助其他地区支出			44
			18					十八、国土海洋气象等支出			45
			19					十九、住房保障支出			46			131,334.00
			20					二十、粮油物资储备支出			47
	21					二十一、其他支出			48
	22					二十二、债务还本支出			49
	23					二十三、债务付息支出			50
本年收入合计	24			23,038,970.41		本年支出合计			51			30,519,265.80
用事业基金弥补收支差额	25					结余分配			52
年初结转和结余	26			23,936,216.21		年末结转和结余			53			16,455,920.82
总计	27			46,975,186.62		总计			54			46,975,186.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,038,970.41	12,423,799.09					10,615,171.32
201			一般公共服务支出	151,227.00	151,227.00
20113			商贸事务	151,227.00	151,227.00
2011308			招商引资	151,227.00	151,227.00
208			社会保障和就业支出	207,077.24	207,077.24
20803			财政对社会保险基金的补助	104,110.16	104,110.16
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	99,126.80	99,126.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,660.83	1,660.83
2080305			财政对生育保险基金的补助	3,322.53	3,322.53
20807			就业补助	102,967.08	102,967.08
2080799			其他就业补助支出	102,967.08	102,967.08
210			医疗卫生与计划生育支出	91,363.47	91,363.47
21005			医疗保障	91,363.47	91,363.47
2100502			事业单位医疗	66,446.16	66,446.16
2100503			公务员医疗补助	24,917.31	24,917.31
212			城乡社区支出	7,679,000.00	7,679,000.00
21203			城乡社区公共设施	7,679,000.00	7,679,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,679,000.00	7,679,000.00
215			资源勘探信息等支出	14,678,968.70	4,063,797.38					10,615,171.32
21508			支持中小企业发展和管理支出	14,678,968.70	4,063,797.38					10,615,171.32
2150801			行政运行	2,611,294.00	2,611,294.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	12,067,674.70	1,452,503.38					10,615,171.32
216			商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00
21602			商业流通事务	100,000.00	100,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00
221			住房保障支出	131,334.00	131,334.00
22102			住房改革支出	131,334.00	131,334.00
2210201			住房公积金	131,334.00	131,334.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）

									公开03表金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	30,519,265.80	11,836,535.42	18,682,730.38
201			一般公共服务支出	151,227.00		151,227.00
20113			商贸事务	151,227.00	0.00	151,227.00
2011308			招商引资	151,227.00	0.00	151,227.00
208			社会保障和就业支出	207,077.24	207,077.24	207,077.24
20803			财政对社会保险基金的补助	104,110.16	104,110.16	104,110.16
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	99,126.80	99,126.80	99,126.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,660.83	1,660.83	1,660.83
2080305			财政对生育保险基金的补助	3,322.53	3,322.53
20807			就业补助	102,967.08	102,967.08
2080799			其他就业补助支出	102,967.08	102,967.08
210			医疗卫生与计划生育支出	91,363.47	91,363.47
21005			医疗保障	91,363.47	91,363.47
2100502			事业单位医疗	66,446.16	66,446.16
2100503			公务员医疗补助	24,917.31	24,917.31
212			城乡社区支出	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
21203			城乡社区公共设施	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
215			资源勘探信息等支出	22,159,264.09	11,306,760.71	10,852,503.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	13,559,264.09	11,306,760.71	2,252,503.38
2150801			行政运行	2,678,194.00	2,678,194.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,881,070.09	8,628,566.71	2,252,503.38
21599			其他资源勘探电力信息等支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
2159904			技术改造支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
216			商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00
21602			商业流通事务	100,000.00	100,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00
221			住房保障支出	131,334.00	131,334.00
22102			住房改革支出	131,334.00	131,334.00
2210201			住房公积金	131,334.00	131,334.00

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
													公开04表
公开部门：													金额单位：元
收入					支出
项目	行次		决算数		项目		行次		决算数
									合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1		栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		12,423,799.09		一、一般公共服务支出		29		151,227.00		151,227.00
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		30
	3				三、国防支出		31
	4				四、公共安全支出		32
	5				五、教育支出		33
	6				六、科学技术支出		34
	7				七、文化体育与传媒支出		35
	8				八、社会保障和就业支出		36		207,077.24		207,077.24
	9				九、医疗卫生与计划生育支出		37		91,363.47		91,363.47
	10				十、节能环保支出		38
	11				十一、城乡社区支出		39		7,679,000.00		7,679,000.00
		12				十二、农林水支出		40
		13				十三、交通运输支出		41
		14				十四、资源勘探信息等支出		42		13,759,784.63		13,759,784.63
		15				十五、商业服务业等支出		43		100,000.00		100,000.00
	16				十六、金融支出		44
	17				十七、援助其他地区支出		45
	18				十八、国土海洋气象等支出		46
	19				十九、住房保障支出		47		131,334.00		131,334.00
	20				二十、粮油物资储备支出		48
	21				二十一、其他支出		49
	22				二十二、债务还本支出		50
	23				二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24		12,423,799.09		本年支出合计		52		22,119,786.34		22,119,786.34
年初财政拨款结转和结余	25		20,011,042.86		年末财政拨款结转和结余		53		10,315,055.61		10,315,055.61
一、一般公共预算财政拨款	26		20,011,042.86		基本支出结转		54		315,055.61		315,055.61
二、政府性基金预算财政拨款		27				项目支出结转和结余		55		10,000,000.00		10,000,000.00
合计		28		32,434,841.95		合计		56		32,434,841.95		32,434,841.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	22,119,786.34	3,437,055.96	18,682,730.38
201			一般公共服务支出	151,227.00		151,227.00
20113			商贸事务	151,227.00		151,227.00
2011308			招商引资	151,227.00		151,227.00
208			社会保障和就业支出	207,077.24	207,077.24
20803			财政对社会保险基金的补助	104,110.16	104,110.16
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	99,126.80	99,126.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,660.83	1,660.83
2080305			财政对生育保险基金的补助	3,322.53	3,322.53
20807			就业补助	102,967.08	102,967.08
2080799			其他就业补助支出	102,967.08	102,967.08
210			医疗卫生与计划生育支出	91,363.47	91,363.47
21005			医疗保障	91,363.47	91,363.47
2100502			事业单位医疗	66,446.16	66,446.16
2100503			公务员医疗补助	24,917.31	24,917.31
212			城乡社区支出	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
21203			城乡社区公共设施	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,679,000.00	0.00	7,679,000.00
215			资源勘探信息等支出	13,759,784.63	2,907,281.25	10,852,503.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,159,784.63	2,907,281.25	2,252,503.38
2150801			行政运行	2,678,194.00	2,678,194.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,481,590.63	229,087.25	2,252,503.38
21599			其他资源勘探电力信息等支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
2159904			技术改造支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
216			商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00
21602			商业流通事务	100,000.00	100,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00
221			住房保障支出	131,334.00	131,334.00
22102			住房改革支出	131,334.00	131,334.00
2210201			住房公积金	131,334.00	131,334.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：
301	一、工资福利支出	1,895,210.49
01	基本工资	642,583.00
02	津贴补贴	458,810.00
03	奖金	463,490.00
04	其他社会保障缴费	96,346.83
06	伙食补助费
07	绩效工资	17,894.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,126.80
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	116,959.86
302	二、商品和服务支出	1,042,388.35
01	办公费	41,051.14
02	印刷费	39,700.00
03	咨询费
04	手续费
05	水费	110,060.15
06	电费	172,916.29
07	邮电费	46,447.58
08	取暖费	206,296.43
09	物业管理费	102,000.00
11	差旅费	98,356.56
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费	18,225.00
14	租赁费
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费	1,790.00
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	57,358.00
27	委托业务费
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费	95,918.12
39	其他交通费用	10,600.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	41,669.08
303	三、对个人和家庭的补助	239,779.00
01	离休费
02	退休费
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助	13,400.00
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金	131,334.00
12	提租补贴
13	购房补贴	24,100.00
14	采暖补贴	70,370.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	575.00
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出	259,678.12
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置	36,919.13
03	专用设备购置	222,758.99
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130000		800000		80000	50000	108749.12				104,901.12	3848
注：20152016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23,038,970.41元，支出总计30,519,265.80元。与2015年相比，收入减少148216464.23元减少86.55%、支出减少135446017.58元，减少81.6%

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计23,038,970.41元，其中：财政拨款收入 12423799.09元，占53.95%；其他收入10615171.32元，占46.07%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计30519265.80元，其中：基本支出11836435.42元，占38.78%；项目支出18682730.38元，占61.22%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款总收入23038970.41元。与2015年相比，财政拨款收减少148216464.23元、减少86.55

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出30519265.80元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少135446017.58元，下降81.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出30519265.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出151227元，占0.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出91,363.47元，占3%，社会保障和就业（类）支出207,077.24元，占0.68%；城乡社区支出7679000元占25.16；住房保障（类）支出131,334.00元，占4.3%，资源勘探信息等支出22,159,264.09元，占72.6%；商业服务业等支出100,000.元，占3.23%

等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2815628.36元，支出决算为30519265.80元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加；二是项目的增加；

六、关于***2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,836,535.42

元，其中：人员经费2,142,964.49元，公用经费9,693,570.93

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,895,210.49

元，较2016年度年初预算数增加355258.49元，增长23%，主要原因是人员的增加及工资的调整；较2015年决算数增加269058.34元，增长16.5%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出6,907,356.66

元，较2016年度年初预算数增加5834073.66元，增长84.4%，主要原因是项目的增加；较2015年决算数增加4081505.3元，增长59%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出247,754.00

元，较2016年度年初预算数增加45360元，增加18.3%；较2015年决算数增加10380.9元，增加4%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出12,628,944.65元，较2015年决算数增加11286826.52元，增长89%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为130000元，支出决算为108749.12元，完成预算的83.6%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104,901.12元，完成预算的131%；公务接待费支出决算为3848元，完成预算的7.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务招待费的减少，

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年1041.06元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10920.12元，增加12%；；公务接待费支出决算增加162元，增加40%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国人员；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3484元，占3.2。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出345628.34元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104,901.12元，主要用于车辆维修、过路过桥费、车辆保险等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3484元。其中：国内接待费支出3484元，主要用于学习交流。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次88人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出9,693,570.93元，比2015年增加4412262.57元，增加45.5%。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位没有政府采购计划及采购事项。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积27903.72平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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