目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川高新区是国内唯一一家以羊绒精深加工为主的专业化园区，始建于2003年4月，2009年6月被自治区人民政府命名为银川高新技术产业园区，2010年11月被国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区。根据自治区党委十届2011年第23次常委会会议精神，同意成立银川高新技术产业开发区管理委员会，同时挂宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会牌子，为银川市政府直属事业单位。2014年，随着机构改革工作的深入开展，将银川高新技术产业开发区管委会由银川市政府直属事业单位调整为银川市政府派出机构。主要职责：（一）负责中央、自治区、银川市有关法律、法规和政策在银川高新技术产业开发区的贯彻实施，制订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。（二）拟定银川高新技术产业开发区总体规划、产业发展规划和工作计划，开展园区经济运行及综合统计分析。（三）承担园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。（四）负责入园项目评审备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续。（五）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对项目建设方案进行审核并督促实施。（六）负责全民创业园和中小企业孵化基地运行管理；负责临港产业园区的规划管理。（七）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。（八）承担开发区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作。（九）加强干部管理，制定目标绩效考核办法，强化目标绩效考核。（十）承担银川市委、市政府和灵武市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，银川高新技术产业开发区（宁夏灵武羊绒产业园区）管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经济合作部、科技发展部4个部室，均为正科级内设机构。具体职责如下：

1、综合办公室。负责高新区党工委、管委会的文秘综合、机要保密、档案管理、财务管理、新闻宣传、人事、国有资产管理、后勤服务等工作；负责对外接待、联络和综合协调工作；负责高新区党的建设、纪律检查以及群团组织日常工作；负责园区各项经济指标的统计分析。

2、规划建设部。负责制定高新区中长期发展规划和年度规划建设计划，提出建设措施并组织实施；做好高新区土地利用、项目选址、项目可研等审定工作；负责高新区内绿化、环保、消防等建设前期手续的申报办理及管理；负责高新区基础设施和各类政府投资项目建设实施和常规管理；负责高新区社会治安综合治理、社会管理创新、安全生产和信访维稳工作；负责高新区公共设施日常管理维护，做好供排水、供电、道路等服务保障工作。

3、经济合作部。负责园区宣传推介，招商引资工作；负责制定园区工业项目建设备案流程，负责对项目进行评审备案；负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续；负责羊绒协会管理与服务工作。

4、科技发展部。负责编制高新区科技事业发展规划、重点科技领域专项规划、科技项目计划等；负责高新区内高新技术企业、高新技术产品认定的申报、考核管理等工作；负责高新区各类技术研发机构的服务、管理工作；负责高新区内企业的技术创新服务管理和企业技术改造项目的立项报批和组织实施工作；负责科技成果、科技金融、知识产权、技术市场的管理；负责高新区科技创新体系规划、建设、管理和服务工作。负责高新区人才建设。

按照部门决算编报要求，纳入银川高新技术产业开发区管委会（宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会）2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13944830.57元，支出总计15494019.13元。与2016年相比，收、支总计增加814564.04元，增长6.56%，主要原因是加大对外招商引资力度及羊绒城运行、宣传、维护投入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13944830.57元，其中：财政拨款收入13238363.13元，占94.94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入706167.44元，占5.06%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15494019.13元，其中：基本支出8521848.86元，占55%；项目支出6972170.27元，占45%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13238363.13元，支出总计12124243.13元。与2016年相比，收入总计增加814564.04元，增长6.56%，主要原因是加大对外招商引资力度及羊绒城运行、宣传、维护投入。与2016年相比，财政拨款支出总计减少9995543.21元，下降45%，主要原因是16年孵化器、检测中心项目建设基本结束验收支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15494019.13元，占本年支出合计的78.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15025246.67元，下降50.77%，主要原因是16年孵化器、检测中心项目建设基本结束验收支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15494019.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1700000元，占10.97%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出12961041.35元，占83.65%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出687641.78元，占4.45%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出145336元，占0.94%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2637934元，支出决算为15494019.13元，完成年初预算的587.35%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中期增加项目；其中（按支出功能分类说明）：1.新增项目浙商产业园区供暖，供气150万元。2.新增项目羊绒城维修、维护运行费60.80万元3.新增“羊绒时尚小镇”规划编制费106万元4.新增浙商产业园区建设补助项目29万元5.新增灵港物流中心林地恢复费168.77万元6.新增创业园区变电站安装电缆铺设28.23万元。7.新增羊绒产业宣传150万元8.新增绿色园区环评编制费49.94万元9.新增羊绒纺织公司注册资金270万万元。10.新增园区内企业环评补助120万元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15494019.13元，其中：人员经费3647267.15元，公用经费4874581.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2342027.22元，较2017年度年初预算数增加67548.07元，增长2.9%，主要原因是调整工资；较2016年决算数增加446816.73元，增长19%。

2.商品和服务支出6129499.55元，较2017年度年初预算数增加4896751.68元，增长79%，主要原因是项目实施委托业务费增大；较2016年决算数减少777857.11元，降低12.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为4186元，完成预算的20.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4186元，完成预算的20.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待人员、标准、次数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加338元，增长8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加338元，增长8%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项目；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此项目。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4186元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项目等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4186元。其中： 国内接待费支出4186元，主要用于接待企业考察。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项目。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次105人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项目。支出具体情况如下：无此项目（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出4,874,581.11元，比2016年减少4,818,989.82元，增长下降49.71%。主要原因是：羊绒城运行经费减少，财政拨款核减。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川高新技术产业开发区政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积27903.72平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，无此项目组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 羊绒园区今年在部门决算中增加“无此项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无此项目”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无此项目。下一步改进措施：无此项目。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释