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| 索 引 号： | 126401120100675759/2024-00001 | 发布日期： | 2023-11-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川高新技术产业开发区管委会 | 责任部门： | 银川 高新技术产业开发区管委会 |
| 名 称： | 2022年度 银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算 | ||
2022年度 银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川高新技术产业开发区管理委员会前身是宁夏灵武羊绒产业园区，是一个以羊绒制品精深加工为主的特色产业基地，始建于2003年4月，2006年3月被自治区人民政府批准为省级工业园区，2010年11月被国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区。2018年，自治区全面启动了开发区整合优化和改革创新工作，对银川高新区实施整合优化，将灵武市再生资源循环经济示范区整体并入银川高新区，将灵武临港产业园、银川中关村科技创新创业科技园、阅海湾中央商务区、军民融合产业园作为产业区块纳入银川高新区统一建设管理，初步形成“一区四园”发展格局。
银川高新区坚持“发展高科技，实现产业化”方向，准确把握“创新驱动发展示范区、高质量发展先行区”的新定位，高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，深入实施思想提高、产业提质、项目提速、招商提效、平台提优、管理提标、创新提档、改革提级、党建提振、作风提升“十大工程”，全力推进高新区经济在攻坚克难中稳健前行。1-10月，完成工业总产值115.84亿元、同比增长12.56%；实现营业收入合计192.73 亿元，同比增长32.46%，完成实际上缴税费4.70 亿元、同比增长7.09%，园区新注册企业 1098家，同比下降23.86%。预计全年工业总产值同比增长32.82%，规上工业增加值同比增长40%。
(一)贯彻执行中央、区、市关于发展高新技术产业的法律法规和有关规定。负责高新区各项优惠政策的落实，为高新技术产业发展创造良好环境。
(二)制订高新区总体规划、产业发展规划和中长期发展计划。规划、监督、指导各园区(区块)高新技术产业的发展。
(三)拟订高新区统一的规划建设、招商引资、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施。
(四)负责高新区重大建设项目和重点招商引资项目的管理和服务，统筹协调各园区(区块)重大建设项目的推进和重点招商引资项目的落地。
(五)负责高新区的统计工作。
(六)负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的规划建设、招商引资等园区管理和服务工作。
(七)根据赋权暂时开展园区应急管理等领域的执法。
(八)行使区、市政府赋予的其他职权。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川高新技术产业开发区管理2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.银川高新技术产业开发区管理委员会，挂宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会牌子，别为银川市人民政府派出机构。银川高新技术产业开发区(宁夏灵武羊绒产业园区)管委会按照“一区多园”(银川高新技术产业开发区、银川阅海湾中央商务区<银川丝路经济园>、银川中关村创新创业科技园、银川军民融合产业园、银川临港产业园)管理模式，统一建设、统一管理。
2. 银川高新技术产业开发区管委会设6个内设机构。
(1)党政办公室
负责党工委、管委会的日常运转工作。负责机要、保密、档案、党建、纪检、宣传、统战、组织人事、群团、信访、财务、国有资产、内部审计、信息、政务公开、考核考评、督查督办、后勤保障等工作。负责与市直各部门、相关县(市)区和各园区(区块)的协调对接、服务等工作。
(2)国土和规划建设部
负责拟订高新区开发建设总体规划、中长期规划并组织实施。监督、指导各园区(区块)做好国土、规划、建设、生态保护等相关工作。负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的国土、规划、建设、生态保护等管理和服务工作，审核入驻企业项目建设方案，办理和报批建设用地等相关手续。
(3)经济发展服务部
拟订高新区经济发展中长期规划、产业发展规划等并组织实施。对高新区经济运行统计分析、跟踪研究。监督、指导各园区(区块)做好经济发展服务和数据统计等相关工作。负责实施灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的经济发展规划、产业发展规划、年度计划。负责对新入驻企业可行性研究报告审查、立项批复，协助入驻企业办理相关手续等工作。
(4)投资促进部
负责拟订高新区的招商引资中长期计划并组织实施。负责高新区各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务。负责高新区招商引资项目的统计分析，协调组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作。协调、指导各园区(区块)做好招商引资相关工作。承担灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的招商引资工作，对招商引资项目进行收集、治谈、协调、评估和落实。
(5)科技创新部
负责编制银川高新区科技创新和信息化发展等中长期规划并组织实施。负责高新区高新技术企业科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等工作。监督、指导各园区(区块)开展科技创新人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园高新技术企业的科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作。
(6)应急管理部(综合执法队)
负责编制银川高新区总体应急预案并协调组织实施。监督、指导各园区(区块)开展应急管理等领域的执法，配合开展其他领域的综合执法。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园的应急管理和执法等工作，组织企业开展安全隐患整治、应急管理培训、宣传等工作。
3. 人员编制和领导职数
核定全额预算事业编制36名(上划灵武市原核定银川高新区管委会的21名，从原银川滨河新区管委会划转15名)。
领导职数:设党工委书记1名、管委会主任1名、党工委副书记2名(其中1名由管委会主任担任)、纪工委书记1名、副主任3名。截至2022年底，参公事业编制共36人。实有21人，财务核算执行《政府事业单位会计制度》
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 128270117.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 432573.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3000000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 31534000.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 47268.7 | |
八、其他收入 | 8 | 6522.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1763592.75 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 307811.25 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6556500.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7734.52 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
1 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 90393096.18 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 475037.28 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 131276639.87 | 本年支出合计 | 59 | 131517613.68 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 10121013.23 | 年末结转和结余 | 61 | 9880039.42 | |
总计 | 30 | 141397653.1 | 总计 | 62 | 141397653.1 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 131276639.87 | 131270117.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6522.19 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 432573.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 432573.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 432573.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 31534000.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47268.70 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 47268.70 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47268.70 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1763592.75 | 1763592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 847443.88 | 847443.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320331.68 | 320331.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527112.2 | 527112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 913042.2 | 913042.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 913042.23 | 913042.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3106.64 | 3106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3106.64 | 3106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 307811.25 | 307811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287811.25 | 287811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 161234.71 | 161234.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 126576.54 | 126576.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6556500.00 | 6556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3556500.00 | 3556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3556500.00 | 3556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90152122.37 | 90152122.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6522.19 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 90152122.37 | 90152122.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6522.19 | |||
2150801 | 行政运行 | 8411954.18 | 8411954.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 81740168.19 | 81740168.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6522.19 | |||
221 | 住房保障支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 349199.00 | 349199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 125838.28 | 125838.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 131517613.68 | 10616148.29 | 120901465.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47268.70 | 0.00 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 47268.70 | 0.00 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47268.70 | 0.0 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1763592.75 | 1186115.06 | 577477.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 847443.88 | 847443.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320331.68 | 320331.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527112.2 | 527112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 913042.23 | 335,564.54 | 577477.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 913042.23 | 335,564.54 | 577477.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3106.64 | 3106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3106.64 | 3106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 307811.25 | 287811.25 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287811.25 | 287811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 161234.71 | 161234.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 126576.54 | 126576.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6556500.00 | 0.00 | 6556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3556500.00 | 0.00 | 3556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3556500.00 | 0.00 | 3556500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90393096.18 | 8659450.18 | 81733646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 90393096.18 | 8659450.18 | 81733646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 8411954.18 | 8411954.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 81981142.00 | 247496.00 | 81733646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 349199.00 | 349199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 125838.28 | 125838.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 128270117.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 432573.00 | 432573.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3000000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 31534000.00 | 31534000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 47268.70 | 47268.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1763592.75 | 1763592.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 307811.25 | 307811.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6556500.00 | 3556500.00 | 3000000.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 90145600.18 | 90145600.18 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 131270117.68 | 本年支出合计 | 59 | 131270117.68 | 128270117.68 | 3000000.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7861212.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7861212.36 | 7861212.36 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7861212.36 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合计 | 32 | 139131330.04 | 合计 | 64 | 139131330.04 | 136131330.04 | 3000000.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 128270117.68 | 10368652.29 | 117901465.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 432573.00 | 0.00 | 432573.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 31534000.00 | 0.00 | 31534000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47268.70 | 0.00 | 47268.70 | ||
20701 | 文化和旅游 | 47268.70 | 0.00 | 47268.70 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47268.70 | 0.00 | 47268.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1763592.75 | 1186115.06 | 577477.69 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 847443.88 | 847443.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320331.68 | 320331.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527112.20 | 527112.20 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 913042.23 | 0.00 | 577,477.69 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 913042.23 | 0.00 | 577,477.69 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,106.64 | 3,106.64 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,106.64 | 3,106.64 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 307811.25 | 287811.25 | 20000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287811.25 | 287811.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 161234.71 | 161234.71 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 126576.54 | 126576.54 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3556500.00 | 0.00 | 3556500.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3556500.00 | 0.00 | 3556500.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3556500.00 | 0.00 | 3556500.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 7734.52 | 7734.52 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90145600.18 | 8411954.18 | 81733646.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 90145600.18 | 8411954.18 | 81733646.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 8411954.18 | 8411954.18 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 81733646.00 | 0.00 | 81733646.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 475037.28 | 475037.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 349199 | 349199 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 125838.28 | 125838.28 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4580369.86 | 302 | 商品和服务支出 | 5788282.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1173202.29 | 30201 | 办公费 | 4028522.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 912335.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1007271.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 30000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320331.68 | 30206 | 电费 | 120000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 527112.2 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161234.71 | 30208 | 取暖费 | 14516.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 126576.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3106.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30313 | 住房公积金 | 349199 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 335564.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1070500.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17185.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 163440.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 8553.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 4580369.86 | 公用经费合计5788282.43 | |||||||
合 计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
11079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11079.00 | ||||||||||||||
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计141397653.10元，支出总计141397653.10元。与2021年度相比，收入总计增加26941355.28元，增长23.54%，主要原因是加大对园区企业扶持壮大补助资金力度；支出总计增加1752904.36元，增长1.6%，主要原因是兑现宁夏云耀再生资源有限公司等企业扶持壮大资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计131276639.87元，其中：财政拨款收入128270117.68元，占97.71%；政府性基金预算财政拨款收入3000000.00元，占2.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入6522.19元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计131517613.68元，其中：基本支出10616148.29元，占8.07%；项目支出120901465.39元，占91.93%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计141397653.10元，支出总计141397653.10元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加26941355.28元，增长23.54%，主要原因是财政加大兑现宁夏云耀再生资源有限公司等企业扶持壮大资金；财政拨款支出总计增加18373246.41元，增长14.94%，主要原因是兑现宁夏云耀再生资源有限公司等企业扶持壮大资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出131517613.68元，占本年支出合计的93.01%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）17061315.86元，增长14.91%，主要原因是兑现宁夏云耀再生资源有限公司等企业扶持壮大资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出131270117.68元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出432573.00元，占0.33%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出31534000.00元，占24.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出47268.70元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1763592.75元，占1.34%；卫生健康（类）支出307811.25元，占0.24%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出6556500.00元，占5%；资源勘探信息（类）支出90145600.18元，占68.67%；农林水（类）支出7734.52元，占0.006%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出475037.28元，占0.36%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136131330.04元，支出决算为136131330.04元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无；其中（按支出功能分类说明）：1.无2.无3.无等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10616148.29元，其中：人员经费4580369.86元，公用经费6035778.43元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4580369.86，较2022年度年初预算数增加718769.86元，增长18.61%；较2021年度决算数增加824045.10元，增长21.94%，主要原因是银川高新区班子配备齐全，任用、调入、考录人员增加。
2.商品和服务支出6035778.43元，较2022年度年初预算数增加5596978.43元，增长1275.51%；较2021年度决算数增加2153568.37元，增长55.47%，主要原因是银川高新区土地环境测评等委托业务量增加。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为11079.00元，2022年度“三公”经费支出决算数（大于）预算数的主要原因：银川高新区加大招商引资力度。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度（增加）11079.00元，，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）11079.00元，；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出（增加）的主要原因是银川高新区加大招商引资力度。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算11079.00元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为11079.00元，支出决算为11079.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出11079.00元，主要用于加大招商引资力度。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次26个，国内公务接待人次400人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入3000000.00元，本年支出3000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数（减少）3256308.00元，（降低）108.55%，主要原因是：银川高新区部分基础设施由是灵武市交通局承建。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此项数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）
2022年度本部门机关运行经费支出10616148.29元，比2021年度增加2977613.47元，增长38.98%。主要原因是：银川高新区土地环境测评等委托业务量增加；银川高新区班子配备齐全，任用、调入、考录人员增加。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门银川高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积27903.72平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川高新技术产业开发区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金300万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川高新技术产业开发区管理委员会今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他有关公开资料
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