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| 索 引 号： | 126401120100675759/2024-00114 | 发布日期： | 2024-08-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川高新技术产业开发区管委会 | 责任部门： | 银川 高新技术产业开发区管委会 |
| 名 称： | 2023年度银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算 | ||
2023年度银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川高新技术产业开发区管理委员会前身是宁夏灵武羊绒产业园区，是一个以羊绒制品精深加工为主的特色产业基地，始建于2003年4月，2006年3月被自治区人民政府批准为省级工业园区，2010年11月被国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区。2018年，自治区全面启动了开发区整合优化和改革创新工作，对银川高新区实施整合优化，将灵武市再生资源循环经济示范区整体并入银川高新区，将灵武临港产业园、银川中关村科技创新创业科技园、阅海湾中央商务区、军民融合产业园作为产业区块纳入银川高新区统一建设管理，初步形成“一区四园”发展格局。
今年以来，银川高新区全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，紧扣“五八”强首府战略目标，聚焦打造“三都五基地”、“两地五中心”，以提升质效为目标、以产业强链为突破、以项目建设为支撑、以改革创新为动力，全力推进经济高质量发展。预计1-9月，完成规上工业总产值54.7亿元，同比下降17.7%（较1-8月份收窄3.1个百分点）；完成规上工业增加值8.7亿元，同比下降21%（较1-8月份收窄2.6个百分点)；完成固定资产投资52.5亿元，同比增长297.6%。预计全年完成规上工业总产值85亿元，同比下降7%；完成工业增加值18亿元，同比增长6%；完成固定资产投资58亿元，同比增长35%。
(一)贯彻执行中央、区、市关于发展高新技术产业的法律法规和有关规定。负责高新区各项优惠政策的落实，为高新技术产业发展创造良好环境。
(二)制订高新区总体规划、产业发展规划和中长期发展计划。规划、监督、指导各园区(区块)高新技术产业的发展。
(三)拟订高新区统一的规划建设、招商引资、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施。
(四)负责高新区重大建设项目和重点招商引资项目的管理和服务，统筹协调各园区(区块)重大建设项目的推进和重点招商引资项目的落地。
(五)负责高新区的统计工作。
(六)负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的规划建设、招商引资等园区管理和服务工作。
(七)根据赋权暂时开展园区应急管理等领域的执法。
(八)行使区、市政府赋予的其他职权。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川高新技术产业开发区管理2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.银川高新技术产业开发区管理委员会，挂宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会牌子，别为银川市人民政府派出机构。
2. 银川高新技术产业开发区管委会设6个内设机构。
(1)党政办公室
负责党工委、管委会的日常运转工作。负责机要、保密、档案、党建、纪检、宣传、统战、组织人事、群团、信访、财务、国有资产、内部审计、信息、政务公开、考核考评、督查督办、后勤保障等工作。负责与市直各部门、相关县(市)区和各园区(区块)的协调对接、服务等工作。
(2)国土和规划建设部
负责拟订高新区开发建设总体规划、中长期规划并组织实施。监督、指导各园区(区块)做好国土、规划、建设、生态保护等相关工作。负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的国土、规划、建设、生态保护等管理和服务工作，审核入驻企业项目建设方案，办理和报批建设用地等相关手续。
(3)经济发展服务部
拟订高新区经济发展中长期规划、产业发展规划等并组织实施。对高新区经济运行统计分析、跟踪研究。监督、指导各园区(区块)做好经济发展服务和数据统计等相关工作。负责实施灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的经济发展规划、产业发展规划、年度计划。负责对新入驻企业可行性研究报告审查、立项批复，协助入驻企业办理相关手续等工作。
(4)投资促进部
负责拟订高新区的招商引资中长期计划并组织实施。负责高新区各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务。负责高新区招商引资项目的统计分析，协调组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作。协调、指导各园区(区块)做好招商引资相关工作。承担灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的招商引资工作，对招商引资项目进行收集、治谈、协调、评估和落实。
(5)科技创新部
负责编制银川高新区科技创新和信息化发展等中长期规划并组织实施。负责高新区高新技术企业科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等工作。监督、指导各园区(区块)开展科技创新人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园高新技术企业的科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作。
(6)应急管理部(综合执法队)
负责编制银川高新区总体应急预案并协调组织实施。监督、指导各园区(区块)开展应急管理等领域的执法，配合开展其他领域的综合执法。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园的应急管理和执法等工作，组织企业开展安全隐患整治、应急管理培训、宣传等工作。
3. 人员编制和领导职数
核定全额预算事业编制36名(上划灵武市原核定银川高新区管委会的21名，从原银川滨河新区管委会划转15名)。
领导职数:设党工委书记1名、管委会主任1名、党工委副书记2名(其中1名由管委会主任担任)、纪工委书记1名、副主任3名。截至2023年底，参公事业编制共36人。实有31人，财务核算执行《政府事业单位会计制度》
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 86451201.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 720427.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2730.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 1232800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1345946.52 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 380072.11 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2078762.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 82420890.13 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 133000.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 602173.66 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 87684001.42 | 本年支出合计 | 59 | 94312413.78 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 9880039.42 | 年末结转和结余 | 61 | ||
总计 | 30 | 97564040.84 | 总计 | 62 | 94312413.78 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 86451201.42 | 86451201.42 | 1232800.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 720427.00 | 720427.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2730.00 | 2730.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 20101.40 | 20101.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514190.96 | 514190.96 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291031.39 | 291031.39 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 516244.60 | 516244.60 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4378.17 | 4378.17 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 215932.02 | 215932.02 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 164140.09 | 164140.09 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2078762.00 | 2078762.00 | |||||||
2150517 | 产业发展 | 14480000.00 | 14480000.00 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 480000.00 | 480000.00 | |||||||
2150801 | 行政运行 | 8508558.77 | 8508558.77 | 1232800.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58952331.36 | 58952331.36 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 133000.00 | 133000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 439893.00 | 439893.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 162280.66 | 162280.66 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 87684001.42 | 10320506.46 | 77363494.96 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 720427.00 | 720427.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2730.00 | 2730.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 20101.40 | 20101.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514190.96 | 514190.96 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291031.39 | 291031.39 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 516244.60 | 516244.60 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4378.17 | 4378.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 215932.02 | 215932.02 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 164140.09 | 164140.09 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2078762.00 | 2078762.00 | ||||||
2150517 | 产业发展 | 14480000.00 | 14480000.00 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 480000.00 | 480000.00 | ||||||
2150801 | 行政运行 | 8508558.77 | 8508558.77 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58952331.36 | 58952331.36 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 133000.00 | 133000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 439893.00 | 439893.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 162280.66 | 162280.66 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 86451201.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 720,427.00 | 720,427.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2730.00 | 2730.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1345946.52 | 1345946.52 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 380072.11 | 380072.11 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2078762.00 | 2078762.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 81188090.13 | 81188090.13 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 133000.00 | 133000.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 602173.66 | 602173.66 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 86,451,201.42 | 本年支出合计 | 59 | 86451201.42 | 86451201.42 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7861212.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7861212.36 | 7861212.36 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7861212.36 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 94312413.78 | 合计 | 64 | 94,312,413.78 | 94,312,413.78 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 86451201.42 | 9087706.46 | 77363494.96 | |||
2011308 | 招商引资 | 720427.00 | 720427.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2730.00 | 2730.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 20101.40 | 20101.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514190.96 | 514190.96 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291031.39 | 291031.39 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 516244.6 | 516244.6 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4378.17 | 4378.17 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 215932.02 | 215932.02 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 164140.09 | 164140.09 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2078762.00 | 2078762 | |||
2111201 | 可再生能源 | |||||
2150517 | 产业发展 | 14480000.00 | 14480000.00 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 480000.00 | 480000.00 | |||
2150801 | 行政运行 | 7275758.77 | 7,275,758.77 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58952331.36 | 58952331.36 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 133000.00 | 133000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 439893.00 | 439893 | |||
2210203 | 购房补贴 | 162280.66 | 162280.66 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
15464.00 | 15464.00 | 15464.00 | 15464.00 | ||||||||||||||||
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市电子政务服务中心