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索引号：	640181-300/2018-11236	发布日期：	2018-01-28
发布机构：	银川高新技术产业开发区管委会	责任部门：	银川高新技术产业开发区管委会
名　称：	宁夏回族自治区灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算

宁夏回族自治区灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算

附件2

宁夏回族自治区灵武羊绒产业园区管理委员会

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

银川高新技术产业开发区管理委员会（宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会）地处宁夏灵武市南郊，是一个以羊绒精深加工为主导产业的国家级高新区。按照“一区五园”（灵武羊绒产业园、现代纺织园、全民创业园、临港产业园、粮食加工物流园）空间格局，园区实际建成区面积446公顷，入园企业112家，拥有产值过亿元企业13家，上市公司2家，国家火炬计划骨干企业5家，自主经营出口企业36家。羊绒产业园集聚羊绒企业43家，皮草、乳制品加工等企业9家，形成了集羊绒分梳、绒条、纺纱、制衫、面料为一体的完整产业链，年流通加工原绒10000吨左右，约占世界50%、全国60%，享有“世界羊绒看中国，精品羊绒在灵武”的美誉。现代纺织园羊绒衫、羊绒服饰、羊绒精品面料、亚麻等项目建成投产，形成以羊绒精深加工、羊毛纱线、亚麻面料、高档服饰为重点的多元化产业发展格局。全民创业园按照“一心、三轴、八片区”的总体格局，设置全民创业园、科技孵化器等8个功能区，现已入驻小微企业60家。临港产业园规划布局电商物流、装备制造、生物医药、信息智慧等六大特色产业，着力打造宁夏内陆开放型经济试验区重要平台。粮食加工物流园规划集粮食收储、加工、现代物流、检测、交易于一体的产业园区，倾力打造国家农业产业化粮食生产加工示范基地。经过10多年的持续发展，2017年，园区规模以上企业完成工业总产值107.1亿元，同比下降增长12.56%，实现工业增加值22.87亿元，完成出口交货值18.96亿元，同比增长7.19%。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会部门预算包括：宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会本级预算。

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3,507,227.02	一、本年支出	3507227.02	3507227.02
（一）一般公共预算财政拨款	3,507,227.02	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	270075.38	270075.38
		（九）医疗卫生与计划生育支出	119832.57	119832.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	2898674.42	2898674.42
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	218644.65	218644.65
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3,507,227.02	支出总计 3507227.02

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		3,507,227.02	3,507,227.02	3,507,227.02	3,507,227.02
2150801	行政运行	2,898,674.42	2,898,674.42	2,898,674.42	2,898,674.42
2210201	住房公积金	218,644.65	218,644.65	218,644.65	218,644.65
2101101	行政单位医疗	84,147.84	84,147.84	84,147.84	84,147.84
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,894.91	11,894.91	11,894.91	11,894.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,422.51	253,422.51	253,422.51	253,422.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,757.96	4,757.96	4,757.96	4,757.96
2101103	公务员医疗补助	35,684.73	35,684.73	35,684.73	35,684.73

单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		4658135.05	3507227.02	2457227.02	1050000	1150908.03		-24.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369163.9	253422.51	253422.51		-115741.39		-31%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1832.53	4757.96	4757.96		2925.43		159.63%
2082703	财政对生育保险基金的补助	8587.54	11894.91	11894.91		3307.37		38.51%
2101101	行政单位医疗	73306.8	84147.84	84147.84		10841.04		14.78%
2101103	公务员医疗补助	27490.05	35684.73	35684.73		8194.68		29.81%
2150801	行政运行	4032418.23	2898674.42	1848674.42	1050000	-1133743.81		-28.12%
2210201	住房公积金	145336	218644.65	218644.65		73308.65		50.44%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3,507,227.02	2,274,479.15	1,232,747.87
301	一、工资福利支出	2,274,479.15	2,274,479.15
30101	基本工资	689,848.20	689,848.20
30102	津贴补贴	755,391.00	755,391.00
30103	奖金	220,687.35	220,687.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,422.51	253,422.51
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84,147.84	84,147.84
30111	公务员医疗补助缴费	35,684.73	35,684.73
30112	其他社会保障缴费	16,652.87	16,652.87
30113	住房公积金	218,644.65	218,644.65





302	二、商品和服务支出	1,232,747.87		1,232,747.87
30201	办公费	125,200.00		125,200.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30203	咨询费	2,000.00		2,000.00
30204	手续费	1,000.00
30205	水费	95,000.00		95,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	33,000.00		33,000.00
30208	取暖费	408,022.00		408,022.00
30209	物业管理费	140,000.00		140,000.00
30211	差旅费	75,000.00		75,000.00
30213	维修（护）费	62,600.00		62,600.00
30214	租赁费	1,200.00		1,200.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	14,725.87		14,725.87
30299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费统计表

单位：元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　20000

　4186

　30000

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3,507,227.02	一、本年支出	3,507,227.02	3,507,227.02
（一）一般公共预算财政拨款	3,507,227.02	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	270075.38	270075.38
		（九）医疗卫生与计划生育支出	119832.57	119832.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	2898674.42	2898674.42
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	218644.65	218644.65
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	3507227.02	支出总计 3507227.02

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		3,507,227.02		3,507,227.02	3,507,227.02
2150801	行政运行	2,898,674.42		2,898,674.42	2,898,674.42
2210201	住房公积金	218,644.65		218,644.65	218,644.65
2101101	行政单位医疗	84,147.84		84,147.84	84,147.84
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,894.91		11,894.91	11,894.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,422.51		253,422.51	253,422.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,757.96		4,757.96	4,757.96
2101103	公务员医疗补助	35,684.73		35,684.73	35,684.73

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,507,227.02	2457227.02	1050000
2150801	行政运行	2,898,674.42	1848674.42	1050000
2210201	住房公积金	218,644.65	218,644.65
2101101	行政单位医疗	84,147.84	84,147.84
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,894.91	11,894.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,422.51	253,422.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,757.96	4,757.96
2101103	公务员医疗补助	35,684.73	35,684.73

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算3,507,227.02元。收入预算包括：一般公共预算拨款3,507,227.02元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，资源勘探信息等支出2898674.42元、社会保障和就业支出270075.38元、住房保障支出218644.65元、医疗卫生与计划生育支出119832.57元。

二、关于宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出3,507,227.02元，比2017年执行数据5,152,072.86元，减少 1644845.84元，减少31.93 %，是因为17年一次性拨付羊绒城历年欠缴物业及水电费等。其中：人员经费2274479.15元，主要包括：基本工资689848.20元、津贴补贴755391元、奖金220687.35元、社会保障缴费389907.95元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金218644.65元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费1232747.87元，主要包括：办公费125200元、印刷费20000元、咨询费2000元、手续费1000元、水费95000元、电费200000元、邮电费33000元、取暖费408022元、物业管理费140000元、差旅费75000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费62600元、租赁费1200元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费20000元、委托业务费0元、工会经费14725.87元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出35000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出0元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

三、关于宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费30000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加10000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加10000元。

四、关于宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。

五、关于宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年收入总预算3,507,227.029元，支出总预算3,507,227.02元。

收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入3,507,227.02元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括：基本支出2457227.02元，占100%；项目支出1050000元，事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会隶属于灵武市教育体育局的二级事业单位。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋27,903.72平方米，价值106,790,246.48元；土地 0平方米，价值0元；其他资产价值14,164,159.20元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求，按照市财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

银川高新技术技术开发区管理委员会是银川市人民政府直属参公事业单位由灵武市人民政府代管挂宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会牌子。

宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会2018年部门预算—名词解释

无

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