目  录

第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

     银川市扶贫开发办公室2020年部门预算——单位概况

    一、主要职能

1、拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

2、协调组织开展全市脱贫攻坚工作，拟订扶贫资金年度分配方案和管理办法，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用。

3、负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和移民管理，协调指导移民安置区产业发展、社会管理和信访维稳，统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。 

4、协调指导、统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和市直部门（单位）定点帮扶，组织开展调查研究，协调解决突出问题。

5、负责推进扶贫开发信息化建设，承担贫困状况信息统计、动态监测和调整等工作，组织开展扶贫开发考核评估工作。  

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市扶贫开发办公室部门预算包括：银川市扶贫开发办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市扶贫开发办公室2020年部门预算编制的二级预算单位包括：银川市扶贫开发服务中心。

银川市扶贫开发办公室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

 单位：万元

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市扶贫开发办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市扶贫开发办公室2020年财政拨款收入预算7283.47万元，其中：本年收入7283.47万元，包括一般公共预算拨款7283.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算7283.47万元，包括：一般公共服务支出170.7万元、社会保障和就业支出22.95万元、卫生健康支出14.46万元、农林水支出7050万元、住房保障支出25.36万元。

二、关于银川市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.47万元，其中：本年收入安排支出233.47万元，上年结转资金安排支出0万元，比2019年执行数（决算数）增加129.79万元，增长125.18%，主要原因为我单位为2019年机构改革后新组建机构，2019年运行时间不足1年，决算数较小。

人员经费223.11万元，主要包括：基本工资60.27万元、津贴补贴60.51万元、奖金4.56万元、社会保障缴费37.41万元、其他工资福利支出48.58万元、住房公积金11.78万元；

公用经费10.36万元，主要包括：办公费5万元、工会经费1.09万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出4.23万元。

（二）项目支出情况说明

银川市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出7050万元，其中：本年收入安排支出7050万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：生产发展5870万元，比2019年执行数（决算数）增加5827.47万元，增长13702.02%，主要用于转移支付至银川市各县（市）区用于扶贫产业发展；其他扶贫支出1180万元，比2019年执行数（决算数）增加1149.81万元，增长3808.58%，主要用于银川市以奖代补资金（用于考核奖励先进县市区）、银川市网格员生活补贴及脱贫攻坚工作经费。项目支出预算增幅过大是因为我单位为2019年新组建机构，2019年运行不足1年，决算数较小。

三、关于银川市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为我单位是新组建机构，无因公出国情况；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因为我单位是新组建机构，无车辆购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因为我单位是新组建机构，无保留车辆，未发生车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位是新组建机构，2019年无公务接待费用预算。

四、关于银川市扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

银川市扶贫开发办公室2020年收入总预算7283.47万元，其中：本年收入7283.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算7283.47万元，其中：本年支出7283.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7283.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出7283.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市扶贫开发办公室本级及所属事业单位银川市扶贫开发服务中心的机关运行经费财政拨款预算10.36万元，比2019年预算增加10.36万元，增长100%。主要原因是：我单位是机构改革后新组建单位，无2019年预算。

（二）政府采购情况

2020年，银川市扶贫开发办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。主要原因：我单位及所属事业单位均在行政中心办公，名下无房屋、土地；且为2019年机构改革新组建的单位，目前无固定资产。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

银川市扶贫开发办公室高度重视项目预算绩效工作，在填报2020年项目预算时要求各县（市）区按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则上报了项目绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了年度绩效指标，并要求所有扶贫专项资金的使用情况都予以公开，年底还要求各县（市）区上报扶贫资金绩效评价报告，结合脱贫攻坚工作开展年终考核工作。

    2020年公开绩效目标的项目概述

    2020年我办对所有项目（5870万元生产发展资金、50万元银川市脱贫攻坚经费、380万元银川市网格员生活补贴和750万元银川市以奖代补资金（用于考核奖励先进县（市区））资金填写、公开《银川市项目预算绩效目标公开表》，并计划在年底对所有项目进行绩效考核，详见《附件》。

   (五)其他需说明的事项

 无

银川市扶贫开发办公室2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。