一、 银川市路灯管理处概况

　　（一）主要职能：银川市路灯管理处肩负着城市路灯维修、安装及城市亮化工作。

　　（二）决算编报构成:全额事业单位涉及的收入支出会计报表。包括路灯及景观亮化设施维修、路灯及景观亮化电费、灯杆材料场地租赁费、人员经费、办公经费等。

　　二、银川市路灯管理处2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

　　三、银川市路灯管理处2015年部门决算情况说明

　　（一）2015年收入支出决算总表情况说明：总收入4564.94万元，总支出4586.07万元，本年结余16.86万元。

　　（二）2015年收入决算表情况说明：总收入4564.94万元，其中财政拨款收入4564.42万元，存款利息收入5167.1元。

　　（三）2015年支出决算表情况说明：支出4586.07万元，其中路灯路灯及景观亮化电费支出2339.88万元，路灯及景观亮化设施维修1541.22万元，灯杆材料场地租赁费13万元，人员经费602.52万元，公用支出89.46万元。

　　（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明:2014年基本支出结余18.89万元，2015年基本收入689.42万元，基本支出691.94万元，其中人员支出602.52万元、公用支出89.42万元，年末结余16.37万元。

　　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：基本支出691.94万元，其中工资支出423.59万元、退休费123.01万元、职工养老等社保缴费支出55.92万元、办公等公用支出89.42万元。

　　（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：基本支出691.94万元，其中工资支出423.59万元、退休费123.01万元、职工养老等社保缴费支出55.92万元、办公等公用支出89.42万元。

　　（七）银川市路灯管理处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：“三公”经费支出1015元，为公务车维护费用，比预算减少，减少原因为2015年公务车是正常养护。2015年无因公出境人员。2015年业务招待费为0。2015年公务车保有量为1辆，公务用车购置费为0，新车

　　（八）银川市路灯管理处2015年其他需要事项情况说明:本处支出严格按照财政及事业单位会计制度规定支出，无超出规定支出情况。

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明：无。

　　（2）关于政府采购支出：路灯及亮化设施维护工程、维修材料严格按照政府采购额度进行采购。工程及材料采购合计938.91万元，其中：路灯维修工程571.39万元，维修材料采购367.52万元。

　　（3）关于国有资产占用情况

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:

　　A.路灯的维修工作

　　a、为做好照明维修管理工作，提升城市道路照明水平，严格执行城市照明设施管理机制。2015年路灯处对我市城区各街道及高速公路143534盏路灯进行维修。检查队坚持夜间巡查制度，为路灯维修人员日常维修提供依据，进一步提升路灯城市照明维修服务工作，切实方便群众生活。

　　b、今年维修工作中共更换镇流器4087只、触发器3372只、钠灯6458只、节能灯（LED）11000只、更换电缆11728米、处理故障651处。处理变压器、控制箱故障522处、处理高压故障34处、制作高压中间头43个。

　　c、春节前期为了给市民营造浓厚的节日气氛，我处组织维修人员克服各种困难完成在灯杆上悬挂节日灯笼的任务。其中市区悬挂灯笼2120套，京藏高速悬挂灯笼300多套，青银高速悬挂彩旗912套。

　　d、接到数字城管指令1029余件，回复率100%,办结率100%。

　　e、接到督办投诉43件，办结率100%。

　　f、今年路灯维护各项指标均达到行业标准。城区路灯亮灯率：99.23%；设备完好率：98.03%。我处积极与交通、交警、绿化、市政、城管等部门协调、办理各类手续便于维修工作顺利开展，确保城市道路照明工作的有序进行。

　　B.路灯的安装工作

　　按照工作安排，逐项落实城市照明建设任务和改造任务。按照路灯安装工程中标内容，积极做好路灯安装工作。

　　a、我处在完成主干道路灯安装的基础上，积极配合区政府做好小街巷的路灯安装，解决群众夜间出行难的问题。今年完成文萃北街等32条道路及6个小微公园路灯安装工程，组织安装路灯1500套、敷设电缆6万公里、安装变压器29台。

　　b、完成宝湖路等20条路路灯安装工程决算报送工作；配合财政局等部门完成决算审定24份；编制工程预算30份；

　　c、完成糖厂北侧规划路等4条路路灯安装工程月进度报表的审核、报送工作；

　　d、完成开发区西夏工业园区等10条道路路灯安装工程施工资料的编制工作；

　　e、对110国道、金凤十六街路灯安装工程竣工工作进行验收。

　　路灯维修经费的支付严格按照财政资金管理规定执行，大宗维修材料按照政府采购的规定经财政进行统一公开招标形式进行采购，零星材料经采购办同意后实行分散采购形式采购，没有违规使用经费的现象。

　　C.完成路灯专项整治及路灯变电设施改造；北京中路电缆改造；

　　D.通过路灯管理处全体职工的辛勤工作，保证了全市街巷道路、楼宇照明及景观亮化设施正常有序放亮。

　　四、名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：