一、 单位概况 

　　（一）主要职能 

　　银川市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，在市编委的领导下负责本市行政管理体制改革、行政审批制度改革以及机构编制日常管理工作，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。主要负责研究拟定全市行政管理体制、行政审批制度、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策、法规，并组织实施；负责机构编制管理、行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革工作的综合调研、专题调研和前瞻性研究；负责全市党政群机关和事业单位的职责界定、机构设置、人员编制和领导职数的核定等机构编制事宜；监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况，对县（市）区机构编制管理工作进行监督、指导；审核、办理《机构编制管理证》和使用编制的列编注册手续，负责财政统发工资中编制及实有人员的审核；开展机构编制“实名制”管理；负责全市事业单位的登记和年度报告审查工作，机关及编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码发证工作，开展全市党政群机关和事业单位中文域名网上注册管理工作，事业单位法人治理结构试点工作。 

　　（二）机构设置及人员情况 

　　单位内设机构５个，分别为综合科、行政机构编制管理科、行政审批制度改革科、事业机构编制管理科、编制督查管理科，下设参照公务员管理事业单位1个事业单位登记管理局（挂机构编制研究评估室牌子）。 

　　2016年末实有工作人员18人，其中在职人员15人，编制控制数人员１人，编制内聘用人员２人。 

　　（三）部门决算编报构成 

　　由报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。 

　　二、银川市编办2016年度部门决算表 

　　公开表格共8张，具体内容见附表。包括： 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川市编办2016年部门决算情况说明 

　　（一）银川市编办2016年收入支出决算总表情况说明 

　　2016年收入合计287.01万元，其中财政拨款收入282.01万元，其他收入5万元。主要用机关运行、人员支出、机构改革等。2015年收入合计319.90万元，2016年收入比2015年减少32.89万元，主要原因是2015年开展权力清单集中审核工作核拨项目经费，2016年项目收入减少。                  

　　2016年支出合计288.34万元，2015年支出合计300.53万元， 2016年支出比2015年支出减少12.19万元，主要原因是基本支出减少。 

　　（二）银川市编办2016年收入决算表情况说明 

　　2016年收入合计287.01万元，其中财政拨款收入282.01万元，其他收入5万元，其他收入为自治区编办划拨的机构改革经费。2015年收入合计319.90万元，其中财政拨款319.4万元，其他收入0.5万元。2016年收入比2015年收入减少32.89万元，主要原因是项目收入减少。 

　　（三）银川市编办2016年支出决算表情况说明 

　　2016年支出合计288.34万元，其中基本支出233.25万元，项目支出55.08万元。2015年支出合计300.53万元，其中基本支出254.79万元，项目支出45.74万元。2016年基本支出比2015年减少21.54万元，主要是公务用车制度改革、人员进出等原因相关费用减少。 

　　（四）银川市编办2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款收入282.01万元，支出283.3万元；年初财政拨款结转结余39.22万元，年末财政拨款结转结余37.93万元。 

　　2015年一般公共预算财政拨款收入319.4万元，支出292.03万元；年初财政拨款结转结余11.85万元，年末财政拨款结转结余39.22万元。 

　　2016年财政拨款收入比2015年减少37.29万元，原因是项目收入减少，2015年开展权力清单集中审核工作增加了专项工作经费。2016年支出比2015年减少了8.73万元，减少原因是退休人员工资转到社保部门发放、公务用车制度改革等相关费用减少。 

  （五）银川市编办2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出合计283.30万元，其中基本支出233.22万元，项目支出50.08万元。2016年基本支出比上年减少13.07万元，退休人员工资转到社保部门发放、公车改革等相关费用减少。2016年项目支出比上年增加4.34万元，增加原因是专项业务经费支出增加。 

　　（六）银川市编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计233.22万元，其中人员经费支出212.04万元，日常公用经费支出21.17万元。2016年基本支出比2015年减少13.07万元，其中人员经费支出减少13.51万元，减少主要原因是退休人员工资转到社保部门发放。日常公用经费支出增加0.44万元。 

　　（七）银川市编办2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据，此表为空表。 

　　（八）银川市编办2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2016年“三公”经费预算数9.50万元，其中公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0元。2016年“三公”经费支出决算数合计3.24万元，比2015年减少9.02万元。2016年公务用车运行维护费1.75万元，比2015年减少4.04万元，单位原有公务用车2辆，2016年4月公务用车制度改革车辆上缴财政进行调拨和拍卖，车辆运行维护费用减少；2016年公务接待费1.49万元，接待外省市前来学习考察22批次，171人次，比2015年减少0.26万元；2016年没有组织或参加因公出国（境）活动，因公出国（境）费用0万元，比2015年减少4.72万元。 

　　（九）银川市编办2016年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2016年银川市编办机关运行经费支出合计21.17万元，比2015年减少0.44万元。机关运行经费用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等费用。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2016年银川市编办政府采购支出0.32万元，购买打印机一台，按照政府采购管理的有关规定，单位自行分散采购并及时报采购办备案。2016年政府采购支出比2015年减少13.15万元，2015年政府采购支出13.47万元，抽调相关部门工作人员开展全市权力清单集中审核工作，购置办公设备、桌椅等。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　2016年资产合计120.25万元，其中流动资产52.60万元，固定资产67.65万元。流动资产占总资产44%，固定资产占总资产56%。 

　　2015年资产合计152.34万元，其中流动资产40.94万元，固定资产111.40万元。流动资产占总资产27%，固定资产占总资产73%。 

　　2016年固定资产比2015年减少43.75万元，公务用车制度改革我办公务2辆公务用车上缴财政进行调拨和拍卖，固定资产减少。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　银川市编办严格执行2016年度预算，合理安排开支，厉行节约，顺利完成了各项工作任务。存在项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大的问题。下一步将对结余结转项目资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：银川市编办2016年度决算公开表（表1-表8）

附件：