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| 索 引 号： | 640100-704/2019-00005 | 发布日期： | 2019-09-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市工商业联合会 | 责任部门： | 银川市工商联办公室 |
| 名 称： | 2018年银川市工商业联合会部门决算 | ||
2018年银川市工商业联合会部门决算
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，现将银川市本级银川市工商业联合会2018年部门决算情况公开如下。
2018年度
银川市工商业联合会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市工商业联合会单位概况
一、部门职责
银川市工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：
1、参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场。
8、发挥桥梁和纽带作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作，积极为青年创业者提供创业指导咨询服务。
9、增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进区域经济合作，协助政府开展招商引资工作。
10、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
12、加强对直属商（协）会的管理以及与驻银省级商（协）会的联系，充分发挥驻银商（协）作用，促进经济发展和社会进步，推动“绿色、高端、和谐、宜居”的城市建设。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2018年末，单位内设机构3个，分别为办公室、经济联络部、组织宣传部，增减无变动。
我会编制数13人，现有在编人员11人，其中正处级1人，副处级4人，正科级2人，副科级1人，科员1人，工勤2人。比上年减少1人（其中退休1人）。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,603,047.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,008,821.21 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 23,314.74 | |
六、其他收入 | 7 | 111,365.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 248,137.27 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 163,400.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 141,290.91 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 54000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,714,412.41 | 本年支出合计 | 51 | 2638964.13 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 213202.36 | 年末结转和结余 | 53 | 288,650.64 | |
总计 | 27 | 2927614.77 | 总计 | 54 | 2,927,614.77 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,714,412.41 | 2,603,047.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,117,164.00 | 2,005,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,117,164.00 | 2,005,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,709,799.00 | 1,709,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 407,365.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188,557.50 | 188,557.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188,557.50 | 188,557.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,600.00 | 171,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,638,964.13 | 2,258,681.01 | 380,283.12 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,008,821.21 | 1,701,852.83 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,008,821.21 | 1,701,852.83 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,701,852.83 | 1,701,852.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 306,968.38 | 0.00 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,304.80 | 170,304.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,874.97 | 60,874.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2603047.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1946131.21 | 1946131.21 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 23314.74 | 23314.74 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 248137.27 | 248137.27 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 163400.00 | 163400.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 141290.91 | 141290.91 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 54000.00 | 54000.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 2576274.13 | 2576274.13 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 223915.64 | 223915.64 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 2603047.41 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 197142.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 197142.36 | 54 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | |||||||||
总计 | 28 | 2800189.77 | 总计 | 56 | 2800189.77 | 2800189.77 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,576,274.13 | 2,258,681.01 | 317,593.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,946,131.21 | 1,701,852.83 | 244,278.38 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,946,131.21 | 1,701,852.83 | 244,278.38 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,701,852.83 | 1,701,852.83 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 244,278.38 | 0.00 | 244,278.38 | ||
206 | 科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,304.80 | 170,304.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,874.97 | 60,874.97 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： 银川市工商业联合会 |
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经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,038,844.44 | 302 | 商品和服务支出 | 192,191.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 543,847.00 | 30201 | 办公费 | 54,670.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 436,593.91 | 30202 | 印刷费 | 1,350.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 434,726.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 635.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 170,304.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 60,874.97 | 30207 | 邮电费 | 11,284.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69,936.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 360.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,282.38 | 30211 | 差旅费 | 1,357.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 108,471.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 94,608.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22,645.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1,246.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 16,957.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,795.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 4,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,688.00 | 30239 | 其他交通费用 | 108,330.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,762.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,061,489.94 | 公用经费合计 | 197,191.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川市工商业联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 2714412.41元，2018年度支出总计 2638964.13元。2017年度收入2905297.02元，2018年度总收入比2017年度总收入减少190884.61元，同比减少 6 %。减少原因是本年度退休一人，经费减少；专项经费减少。
2018年度支出总计2638964.13元，2017年度总支出2953805.06元。2018度年总支出比2017度年总支出减少314840.93元，同比减少11%。减少原因是本年度退休一人，经费减少；专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 2714412.41 元，其中：财政拨款收入 2603047.41元，占 99 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 111365 元，占 4 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 2638964.1 元，其中：基本支出 1701852.83 元，占 64 %；项目支出 306968.38 元，占 12 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 2603047.41元，支出总计 2576274.13元。与上年相比，2018年财政拨款收入比2017年减少275749.61元，同比减少9.5%。减少原因是本年度退休一人，经费减少；专项经费减少。
2018年总支出2,638,964.13元，2017年总支出2953805.06元，2018年总支出比2017年总支出减少314840.93元，同比减少10.6%。减少原因是本年度退休一人，经费减少、专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2576274.13元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231890.93元，下降 8 %，主要原因是人员经费减少，专项业务经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2576274.13 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1946131.21 元，占 75 %；教育（类）支出 0元，占 0 %；科学技术（类）支出 23314.74 元，占 1 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 248137.27 元，占 10 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育（类）支出163400元,占6 %;住房保障（类）支出 141290.91 元，占 6 %；其他支出54000元，占 2 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,431,700.00 元，支出决算为 2,603,047.41 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资有所增加；二是增加了在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1697900 元，支出决算为 1701852.83 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及办公经费增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数200000元，决算数244278.38元，完成年初预算的122%,增加原因是租赁费及培训费增加。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数0元，决算数23314.74元，完成年初预算的100 %,增加原因是课题劳务费及办公用品。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。初预算数0元，决算数16957.5元，完成年初预算的100 %,增加原因退休干部去世丧葬费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算数1716000元，决算数1703048元，完成年初预算的99 %,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，退休一人。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算数68600元，决算数60874.97元，完成年初预算的88 %,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，退休一人。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66800元，支出决算为 68600 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险调整基数。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98700元，支出决算为 94800 元，完成年初预算的 96 %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，退休一人。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106200元，支出决算为 106200 元，完成年初预算的 100 %。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24000元，支出决算为 35090.91 元，完成年初预算的 146 %，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整.
1.11.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为 0元，支出决算为 54000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖金、科技项目课题专家评审费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2576274.13 元，其中：人员经费 1504661.76 元，公用经费 197191.07 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2038844.44 元，年初预算数为 2331700 元较年初预算数减少 292855.56 元，下降13 %，主要原因是主要原因本年度人员调整，退休一人;2017年决算数1978982.57元，较上年决算数减少 59861.87元，下降 3.12 %。
2.商品和服务支出 192191.07 元，年初预算数为 115600元较年初预算数减少 76591.07 元，下降 66 %，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，减少经费支出；2017年决算数为300075.03元，较上年决算数减少 107883.96 元，下降 35 %。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加 16957.5 元，增长 100 %，主要原因是退休干部去世追加丧葬费预算支出；2017年决算数为270701.46元，较上年决算数减少 248055.96 元，下降 62%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；2017年决算数为11210元，较上年决算数减少 11210 元，下降 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2000 元，支出决算为 1246 元，完成年初预算的 62 %。2017年决算数为3000元，与上年相比，减少 1000 元，下降 50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，减少经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 2000元，支出决算为 1246 元，完成年初预算的 62 %；比上年下降 50 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，减少经费支出。其中： 国内接待费支出 1246 元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 15 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增减 0 元，增降 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为115600元，支出决算为 197191.07 元，完成年初预算的 170.58 %；2017年机关运行经费支出311285.03元，比上年减少 21029.09 元，下降 106 %。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，减少经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 384 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200000 元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对教育培训 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60000 元，政府性基金预算支出 0 元。由于我会人员较少，经费有限，绩效凭借工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价。从评价情况来看，我会预算工作领导成员对项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：得分85分，其中，项目决策10分，得分10分；项目管理25分，得分25分；项目绩效65，得分50.
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
将1个以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 60000 元，完成预算的 60 %。主要产出：项目计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成工作任务，达到预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我单位将在其他各项专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制定出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件1：银川市本级银川市工商业联合会2018年部门决算
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心