2019年度

银川市委宣传部

部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市委宣传部单位概况

一、部门职责

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。执行党中央、自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，提出全市宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，会同有关部门研究制定新闻宣传文化事业等工作的规划及地方性政策和法规，协调指导全市宣传思想文化系统各部门的工作。统筹规划和指导协调全市意识形态工作、理论武装工作、思想政治工作、精神文化产品创作生产工作、舆情信息工作、对外宣传工作。负责组织实施全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，深化全国文明城市创建工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。统筹安排全市国防教育工作。统一管理新闻出版和电影工作。管理市委讲师团、社科联，分管银川市新闻传媒集团、市文联，归口领导市文化旅游广电局。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市委宣传部2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2019年末市委宣传部内设机构12个：办公室（机关党建科）、意识形态工作科（理论科、社科规划办）、新闻宣传科、对外宣传科、文化发展科（文化体制改革办）、出版影视管理科、文明创建科、道德建设工作科、社会活动科、干部人才科，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位。

2019年末实有人员38人，其中行政人员23人、非参工事业人员15人。2019年因机构改革我单位行政人员调入9名、调出2名、退休3名、辞职1名，实有人数23人，比上年增加3人；非参公事业人员调入3名、调出1名、退休1名，实有人数15，比上年增加1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计21111711.32元，支出总计19372002.42元。2018年度收入总计16369004.36元，支出总计18330532.82元。与上年相比，收入总计增加4742706.96元，增长28.97%，支出总计增加1041469.6元，增长5.68%，主要原因是：⑴2019年按照市委市政府工作安排部署新增加“国防教育经费”、“社科经费”、“扫黑除恶专项经费”、“文明城市整改创建资金”、“公共文化服务体系建设项目农家书屋采购资金”、“银川市人才小高地建设专项资金”等多项业务经费；因机构改革本年度具体业务工作有所调整新增“扫黄打非经费”、“农家书屋工作经费”、“城乡公益电影放映”业务经费；⑵收到同级财政以外的同级政府部门的横向转拨财政款、从上级政府部门取得的各类财政款；⑶人员新增、在职人员调资等原因人员致使人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21111711.32元，其中：财政拨款收入20498026.52元，占97.09%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入613684.80元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19372002.42元，其中：基本支出6288181.85元，占32.46%；项目支出13083820.57元，占67.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20498026.52元，支出总计19140242.78元。2018年度财政拨款收入总计16218984.36元，支出总计18221745.82元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4279042.16元，增长26.38%，财政拨款支出总计增加918496.96元，增长5.04%。主要原因：⑴2019年按照市委市政府工作安排部署新增多项业务经费2610000元：一般行政管理事务“国防教育经费”50000元、一般行政管理事务“社科经费”255000元、一般行政管理事务“扫黑除恶专项经费”1100000元、一般行政管理事务“文明城市整改创建资金”260000元、其他文化体育与传媒支出“公共文化服务体系建设项目农家书屋采购资金”574000元、其他组织事务支出“银川市人才小高地建设专项资金”180000元等；⑵因机构改革本年度具体业务工作有所调整新增业务经费980000元：文化和旅游市场管理“扫黄打非经费”200000元、文化和旅游市场管理“农家书屋工作经费”50000元、电影“城乡公益电影放映”730000元；⑶2019年有人员新增、在职人员调资等原因人员致使人员经费增加536119.17元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19140242.78元，占本年支出合计的98.80%。2018年度一般公共预算财政拨款支出18221745.82元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加918496.96元，增长5.04%，主要原因是：2019年末由于部分项目工作未完结，相关经费尚未支付等原因致使财政拨款结余2441992.37元，包括：银川市本级相关单位驻村第一书记工作经费及生活补助经费20660元；2019年银川市人才小高地建设专项资金180000元；宣传思想文化重点工作奖励经费128422.00元，理论宣传活动业务经费73743.40元，对外宣传活动经费498360.00元，社科经费74450.00元，文明城市整改创建资金167654.97元，扫黄打非174702.00元，农家书屋50000.00元，2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第三批）500000.00元，公共文化服务体系建设项目调整2019年农家书屋采购资金指标574000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19140242.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15942633.56元，占83.29%；；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出1099168元，占5.74%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出750228元，占3.92%；社会保障和就业（类）支出532198.21元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出390660.4元，占2.04%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；住房保障（类）支出425354.61元，占2.22%；其他支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17053700元，支出决算为19140242.78元，完成年初预算的112.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20000元，支出决算为57164.00元，完成年初预算的285.82%，决算数大于预算数的主要原因：2019年初预算按照市财政要求，只做银川市本级部门驻村第一书记驻村工作经费预算。2019年年初市财政追加经费驻村第一书记生活补助经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为4075500元，支出决算为4949968.63元，完成年初预算的121.46%，决算数大于预算数的主要原因：我单位2019年有新增人员，在职人员调资等原因致使人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11608200元，支出决算为10935500.93元，完成年初预算的94.20%，决算数大于预算数的主要原因：2019年末由于部分项目工作未完结，相关经费尚未支付等原因致使财政拨款结余。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1099168.00元，决算数大于预算数的主要原因：按照工作部署新增“扫黑除恶专项经费”。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0元，支出决算为25298元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革本年度具体业务工作有所调整，新增业务经费“扫黄打非经费”、“农家书屋工作经费”。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0元，支出决算为724930元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革本年度具体业务工作有所调整，新增业务经费“城乡公益电影放映”经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为900元，支出决算576元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因：此经费主要用于我单位退休老干部公用支出，为退休干部党报党刊订阅费，由于部分订阅票据没有与部内报刊订阅费用分开开据，就并入部内行政运行公用经费支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为442600元，支出决算为389014.2元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因：⑴我单位本年度增加4名退休干部：行政人员2人，事业人员1人，工勤人员1人，工资转至社保局发放；⑵2019年初预算时机关事业养老保险缴费单位缴纳比例是19%，自2019年5月1日起，贯彻执行国务院办公厅《降低社会保险费率综合方案》，养老保险单位缴费比例降至16%。综上原因致使机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为177100元，支出决算为142608.01元，完成年初预算的80.52%，决算数小于预算数的主要原因：银川市社保局规定单位在职人员暂不上缴单位部分职业年金，如有退休人员需清算上缴单位部分职业年金，本年度有退休人员4名，清算汇缴4人职业年金142608.01元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为177100元，支出决算为196513.2元，完成年初预算的110.96%，决算数大预算数的主要原因：我单位2019年有新增人员，追加行政事业单位医疗保险费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为165600元，支出决算为184147.20元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因：我单位2019年有新增人员，追加行政事业单位公务员医疗补助费。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10000.00元，决算数大于预算数的主要原因：新增“健康银川”先进集体表彰奖励经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为279300元，支出决算为309484.00元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因：我单位2019年有新增人员，追加住房公积金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为107400元，支出决算为115870.61元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因：2019年有新增人员，本年度的购房补贴在我单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6288181.85元，其中：人员经费5885200.30元，公用经费402981.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5770400.30元，较年初预算增加864600.3元，增长17.62%，主要原因是2019年有新增人员，工资、行政事业单位医疗保险费、行政事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出相应增加；2019年工资调整、未休公休假补贴等未列入预算，工资薪酬有所增加；较上年决算数增加854599.16元，增长17.38%。

2.商品和服务支出394181.55元，较年初预算数减少125518.45元，下降24.15%，主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项开支，结余经费财政年底统一收回；较上年决算数减少58397.99元，下降12.9%。

3.对个人和家庭的补助114800元，较年初预算数增加114800元，增长100%，主要原因是本年度发放的2018年度争项目争资金奖励金、项目保障先进单位奖励金、2018年考核优秀等次奖励金属于新增经费；较上年决算数减少225495元，下降66.26%。

4.资本性支出8800元，较年初预算数增加8800元，增长100%，主要原因是为新增人员购置办公设备；较上年决算数增加7200元，增长450%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为8357元。与上年相比，减少4952元，下降37.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是本着贯彻执行中央八项规定文件精神，坚持务实节俭原则，减少迎来送往，简化礼仪，杜绝浪费，逐年压缩减少接待费用，2019年年初预算数为0元。结合我部工作实际情况，不可避免接待周边省会城市来我市多方面工作交流学习和考察；来银拍摄主题宣传片摄制组；市委中心组理论学习邀请的全国知名专家学者来银授课的等相关费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无此项预算及支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为8357元，完成年初预算的100%。比上年减少4952元，下降37.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是本着贯彻执行中央八项规定文件精神，坚持务实节俭原则，减少迎来送往，简化礼仪，杜绝浪费，逐年压缩减少接待费用。结合我部工作实际情况，不可避免产生相关费用支出。其中：国内接待费支出8357元，主要用于周边省会城市来我市多方面工作交流学习和考察；来银拍摄主题宣传片摄制组；市委中心组理论学习邀请的全国知名专家学者来银授课的等费用支出。国（境）外接待费支出0元，我单位无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次90人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为493900元，支出决算为402981.55元，完成年初预算的81.59%；比上年减少51197.99元，下降11.27%。决算数小于预算数的主要原因本年度继续严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项开支；根据市委市政府有关要求对公用经费支出进行了压缩。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。（根据市采购办相关规定，我单位2019年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，无政府采购支出，无此项说明。）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目10个，涉及资金10608200元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“对外宣传活动经费”、“国防教育经费”、“基层党组织第一书记驻村工作经费”、“理论宣传活动业务经费”“社科经费”“深化全国文明城市建设工作经费”“宣传思想文化重点工作奖励经费”“中央、自治区媒体报刊征订、业务合作经费”“组织全市新闻宣传业务项目经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10608200元，政府性基金预算支出0元。

从评价情况来看，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目支出绩效目标从项目完成、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的情况。做到严把收支关，有预算不超支、无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用专项资金。全年提供财政资金的使用效率，确保了各项业务工作的正常运转。

存在的问题及改进措施

在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。通过对项目的绩效管理，有效提升部门预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本。

项目支出绩效自评表详见2019年度银川市委宣传部项目绩效评价信息公开表

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)