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索 引 号: | 640100-100/2015-01645 | 发布日期: | 2015-09-18 |
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发布机构: | 银川市人民政府办公室 | 责任部门: | 市委组织部 |
名 称: | 中共银川市委组织部2014年度部门决算公开说明 |
根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、部门基本情况
1.机构情况及增减变动原因。
2014年末单位内设机构1个,机构同去年相比没有增加。
2.人员情况及增减变动原因。
2012年末共有财政供养人数37人,行政人员35人,离休人员1人,退休人员1人,遗属1人。2014年新增事业编6人,行政27人,参公5人,事业6人(空编2人),离休1人,退休1人,共计38人。遗属1人。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
①各项收入构成比例分析:
本年收入总额1221.55万元,其中财政拨款1221.55万元。
②各项支出构成比例分析:
本年支出总额1456.95万元,其中基本支出391.96万元,占本年支出26.90%,项目支出1064.98万元, 占本年支出73.09%。
2.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比
(2)差异原因分析。
2014年部门预算安排收入718.42万元,其中:财政拨款718.42万元。2014年部门决算比部门预算增加503.13万元是上年、历年结余款。支出增加主要原因:
⑴2014年工资调资并补发工资;
⑵在编人员增发民族团结和谐奖及创城奖、物价补贴、绩效考核奖;
⑶调入4人在职人员工资、民族团结和谐奖及创城奖;
(4)各个科室专项工作开展考核结束兑现下拨资金.
3.年末收支结余情况分析 2014年末收支结余为802.73万元,全部为财政拨款节余;其中,基本支出结余14.18万元,项目支出结余788.55万元,其中668.55万元为自治区下拨引进人才专项经费,因此项工作要在市委领导会议决定后才能支付,人才经费120万元在2015年初考核2014年人才工作目标考核后支付。 4.资产负债情况分析 2014年末事业单位资产总值为1291.87万元,负债总值为14.13万元。在资产总值中,流动资产为880.56万元,固定资产411.35万元,年末净资产为1277.74万元。资产负债结构合理 5、其他商品和服务支出814.91万元,2014年分三批给三区两县拨付基层党建经费189.54万元;人才工作经费352.6万元;干部教育培训经费168.3万元,;非公党建经费104.47万元。 6、三公经费支出情况 2014年因公出国1次,人数1人,张全智部长随自治区组织部参加领导力建设与公共管理专题培训班,出国经费19000元。2014年公务接待费2870元,支付聘请清华教授来银讲课机票款和住宿费,同比上年下降90%;2014年公车运行费241260.46元,同比去年271361.3元下降1.12%。 银川市委组织部 二○一四年一月十五日 项 目 预算数(万元) 决算数(万元) 决算比预算增减差异额(万元+-) 决算比预算增减差异率(%) 1、收入项目 718.42 1221.55 503.13 58.81% 财政拨款 718.42 1221.55 503.13 58.81% 预算外资金 事业收入 其他收入 事业基金弥补 2、支出项目 435.35 1064.98 629.63 40.87% 1)基本支出 283.07 390.55 107.48 72.47% 人员支出 50.66 63.64 12.98 79.58% 公用支出 232.41 326.9 94.49 71.09% 对个人家庭补助支出 其他资本性支出 2)项目支出 公用支出 对个人家庭补助支出 其他资本性支出 基建支出
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