一、银川市直机关工委概况 

　　（一）主要职能 

　　1、规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。 

　　2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。 

　　3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。 

　　4、指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。 

　　5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。 

　　6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。 

　　7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。 

　　8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。 

　　9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。 

　　10、开展本部门行政流程再造相关工作。 

　　11、承办市委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构人员情况 

　　2015年末，单位内设机构6个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会（市直机关妇女工作委员会）、共青团银川市委直属机关工作委员会，内设机构比去年没有增加。2015年末共有财政供养人数23人，其中在职人员13人；行政人员11人，机关后勤服务事业编制2人，比上年减少2人（其中1人调出，1人退休）；离休人员1人，退休人员9人，比上年增加退休2人。 

　　（三）决算编报构成 

　　决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。 

　　二、银川市直机关工委2015年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）见附表 

　　（二）收入决算表（公开02表）见附表 

　　（三）支出决算表（公开03表）见附表 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附表 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附表 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附表 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）见附表 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）见附表 

　　三、银川市直机关工委2015年部门决算情况说明 

　　（一）银川市直机关工委2015年收入支出决算总表情况说明：2015年财政拨款375.40 万元，其他收入1.2万元，全年收入合计376.61万元。 一般公共服务支出272万元, 社会保障和就业支出74.51万元， 医疗卫生与计划生育支出14.33万元，住房保障支出14.57万元， 本年支出合计375.41万元。 

　　（二）银川市直机关工委2015年收入决算表情况说明: 2013601行政运行199.89万元. 2013602一般行政管理事务75万元, 2080504未归口管理的行政单位离退休74.28万元, 2100501行政单位医疗6.49万元,2100503公务员医疗补助6.93万元, 2210201 住房公积金12.63万元, 2210203购房补贴1.38万元. 

　　（三）银川市直机关工委2015年支出决算表情况说明: 本年支出合计375.41万元, 其中基本支出297.67万元, 项目支出77.74万元. 

　　（四）银川市直机关工委2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2015年财政拨款375.40万元, 一般预算财政拨款4.44万元,全年财政拨款收入合计379.84万元. 一般公共服务支出272万元, 社会保障和就业支出74.51万元, 医疗卫生与计划生育支出14.33万元, 住房保障支出14.57万元, 本年支出合计375.41万元.  年末结转和结余4.43万元, 财政拨款支出合计379.84万元. 

　　（五）银川市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 本年支出合计375.41万元, 其中基本支出297.67万元, 项目支出77.74万元. 

　　（六）银川市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出190.92万元, 明细如下:基本工资56.34万元, 津贴补贴56.93万元,  奖金44.19万元, 社会保障缴费15.54万元, 其他工资福利支17.92万元。商品和服务支出15.09万元，明细如下：办公费2.80万元，手续费0.05万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.77万元,培训费0.08万元，劳务费0.50万元，工会经费0.94万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费4.14万元，其他商品和服务支出5.45万元。对个人和家庭的补助支出91万元，明细如下：离休费9.25万元，退休费64.82万元，医疗费1.68万元，奖励金0.21万元，住房公积金13.20万元，购房补贴1.38万元，其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。  

　　    （七）银川市直机关工委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明：2015年无政府性基金预算财政拨款。

　　    （八）银川市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明: 

　　2015年“三公”经费支出决算数总计7.54万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7.33万元,公务接待费0.21万元（3批次，17人次）。 2014年“三公”经费支出决算数总计8.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7.98万元,公务接待费0.36万元（2批次，23人次）。2015年比2014年减少0.8万元，减少0.09%。2015年公务用车保有量2辆，与上年决算数相比无变化。 

　　　　（九）银川市直机关工委2015年其他需要事项情况说明  

　　　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 2015年机关运行经费支出总计15.74万元。  

　　　　（2）关于政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出  

　　　　（3）关于国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况  

　　　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视,已经按规定完成相关工作。 

　　四、名词解释 

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　2013601行政运行 

　　2013602一般行政管理事务 

　　2080504未归口管理的行政单位离退休 

　　2100501行政单位医疗 

　　2100503公务员医疗补助 

　　2210201住房公积金 

　　2210203购房补贴 

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　一般行政管理事务2.73万元；行政运行1.19万元, 未归口的行政事业单位离退休0.23万元；行政单位医疗0.09万元；公务员医疗0.82；住房公积金0.56万元。 

　　（三）基本支出结转： 

　　行政运行1.19万元, 未归口的行政事业单位离退休0.23万元；行政单位医疗0.09万元，公务员医疗补助0.82万元；住房公积金0.56万元。 

　　（四）项目支出结转和结余： 

　　一般行政管理事务2.73万元。 

　　（五）基本建设资金结转和结余：我单位没有基本建设类资金。 

　　（六）本年收入：全年收入合计376.61万元。 

　　（七）本年支出：本年支出合计375.41万元。 

　　（八）结余分配：继续使用。 

　　（九）年末结转和结余： 

　　行政运行6.82万元,历年来的滚存结余。 

　　（十）财政拨款收入：2015年财政拨款375.40万元, 年初财政拨款结转和结余5.62万元,全年财政拨款收入合计376.61万元. 

　　（十一）事业收入：我单位无事业收入。 

　　（十二）经营收入：我单位无经营收入。 

　　（十三）其他收入：“收入决算表”中其他收入1.2万元，党建项目经费。 

　　（十四）基本支出：基本支出297.67万元. 

　　（十五）项目支出：项目支出77.74万元 

　　（十六）经营支出：我单位无经营支出。 

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出281.92万元。 

　　（十八）日常公用经费：15.75万元。 

　　（十九）“三公”经费：公务用车运行维护费7.33万元,公务接待费0.21万元。 

　　（二十）机关运行经费：办公费2.80万元，手续费0.05万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.77万元,培训费0.08万元，劳务费0.50万元，工会经费0.94万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费4.14万元，其他商品和服务支出5.45万元。 

 　 

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